橱柜事业部运营方案书
XXX运营方案书
一、组织结构图
二、销售业务流程
2.1 直营店接单业务流程
三、采购业务流程
四、生产业务流程
五、发货安装业务流程
一、橱柜事业部组织结构图
二、销售业务流程
2.1 直营店接单业务流程
订单流程：
展厅接单，店面接单，汇报给设计部安排测量。营业员收定金并填写《定金单》和《接单登记表》。设计部派发工单。未贴瓷砖的客户需要初测，客户贴瓷砖后需要复测。营业员与客户确认设计方案，营业员与设计师制作《厨柜图纸(含台面加工图）》和《核价明细表》。营业员出预算表，店长审核后，营业员预约客户确认图纸、核价表，签厨柜订购合同，并收取货款。营业员将确定后的资料交审核人员，审核人员审核后将所有材料交财务部审核，并存档。分解人员依订货清单及图纸订货，并跟踪供货时间。分解人员将完成后的全套订单资料存档，并建立电子档。生产部依订单交货期安排生产，并实时录入电子档，以备售后人员查询。仓库依五金配件清单发货给车间生产，生产完成后所有订单产品办理入库。售后人员依合同时间安排上门安装，仓库依五金配件清单发货给送货人员。
三、采购业务流程
暂无内容。
四、生产业务流程
暂无内容。
五、发货安装业务流程
暂无内容。
销售员/设计师业务提成
直营店销售员/设计师业务提成按照《橱柜事业部销售人员工资政策暂行管理规定》。负责外地代理商/加盟商业务的销售部人员，业务提成标准等同于业务员。销售员/设计师扣罚政策暂无内容。
业务员/设计师因测量尺寸或设计失误导致客户和公司损失时，将按照损失金额的50%进行处罚。同时，受处罚人的直接责任领导也要承担管理责任。连续两次被处罚的责任领导，将承担第二次损失金额20%的现金处罚。
2.2 加盟商/代理商接单业务流程
加盟商订单流程如下：
1.核价人员接单后，将需要设计的订单交给设计部。
2.设计部出具设计方案，核价人员出具核价明细。
3.核价人员将方案传给加盟商确认。
4.加盟商传递订单资料（如《厨柜图纸》、《订货清单》或《厨房建筑图》）。
5.核价人员根据图纸和订货清单进行核价，制定核价明细表。
6.加盟商与客户确认方案后，将图纸和核价明细表签字传真给核价人员确认核价。
7.加盟商确认签字后，将核价明细表传给核价人员，并汇款。
8.核价人员与财务部确认款项后，再整理下单。
9.核价人员将订单所有资料交给财务部审核。
XXX在《厨柜图纸》和《订货清单》上签章后，交给分解人员。
11.分解人员依据订货清单和图纸订货，并跟踪供货时间。分解人员将完成后的全套订单资料存档，并建立电子档。
12.分解人员将门板清单、箱体清单复印件（加盖部门印章）交给生产部。
13.生产部依据订单交货期安排生产，并实时录入电子档，以备售后人员查询。
14.仓库备货车间生产。生产完成后，所有订单产品都办理入库手续。
15.物流安排发货。物流将发货明细交给售后，由售后传给加盟商。加盟商根据发货明细收货。
16.五金仓库依据五金配件清单发货给成品仓库。
17.售后服务确认收货。
2.3 《橱柜销售订单》填写规范
橱柜销售订单》（见文件编号：HY-XS-001附表）的填写应包括以下内容：
客户信息包括客户姓名、地址、安装时间要求和联系方式，以及代理商信息等。橱柜基本配置需要根据订货要求和橱柜配置分类，准确填写橱柜配置档次。在填写橱柜配置档次时，需要严格按照标准分类填写。门板及柜体需要标明花色和面纹，如果没有标识，将按常规面纹拆件。吸塑门板需要给出花色和门型。如果橱柜选用了两种花色的门板，需要在图纸上标注。踢脚板、封管板、封顶板、开放搁板等要求写明花色，如无标识将按柜体花色拆件。门板应该注明封边条颜色，铝包边的要特殊说明。拉手、抽屉、铰链等需要根据需求填写，如果拉手为两种或两种以上，需分别给出种类型号和数量。如果需要公司制作台面，需要给出台面花色、材质、边型等完整资料。柜体清单按格式正确填写柜体规格、数量、柜体内所含功能件（如搁板、抽屉、拉篮、米箱、铝框门、玻璃等）的型号、数量等。铝框门、玻璃的种类若在图纸上无标明，需要在此处详细填写。各种拉篮、米箱、金属脚等功能性五金需写明编号、数量，若不标明将按常规及库存情况给定。客户自备的五金功能件等需在客户自备清单中给出安排生产日期。公司严格按照订货明细表要求进行生产准备，如订单有任何更改销售部需以书面形式通知销售部。

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