材料物资采购供应管理规定

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材料物资采购供应管理制度

第一章总则

一、公司工程部主要负责全国性材料物资的采购供应工作;

二、公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知包括样板房和豪华装修或超豪华装修下发到建筑设计院、材料部、工程部、公司招标中心;

三、公司工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作;

四、公司预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作;

五、公司财务部、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作;

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、材料部统一采购供应施工单位的材料物资,明细如下：

人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖含阳台砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯筒灯、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆;

0柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒小区高层住宅及公共区、标识牌门牌号、楼层号、楼幢号等、广告伞含接待伞等;

铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件;

二、公司结同战略合作关系,签订年度合同,确定厂家、品牌、规格型号和价格,由各项目公司负责采购供应的材料物资,具体明细如下：

电器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备;

三、上述材料物资范畴模板以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应;

第三章全国性材料物资样板管理

一、需要提供样板的材料物资：

由材料部统一采购供应施工单位的材料物资,需提供样板的材料物资明细如下：

锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖含阳台砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯筒灯、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆;铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件;厨房电器、热水器;

二、需要材料物资样板的部门单位：

设计院、工程部、各项目公司及供货单位;

三、定板、封存及发放管理：

1、材料物资原始样板由公司领导、设计院、工程部、公司招标中心共同签名确认,此类样板仅定壹套分别封存于工程部,并由其负责保管;

2、据实所需派生出来的若干套样板,由材料部分别负责协调供应商将材料物资样板送到设计院,再由设计院确板盖章后发放;

3、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理;

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理

1、公司确定全国性材料物资种类明细后,由设计院、公司招标中心、工程部、材料部共同组建招标小组,由其初选全国知名品牌厂家;

2、公司领导及招标小组成员通过洽谈,现场确定中标单位、中标产品含品牌、规格型号、价格等;

3、公司统一举行“安徽金昆与全国知名品牌材料供应商签约仪式”,在仪式现场由公司、工程

部分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同;

4、公司档案中心、财务部、工程部各存档壹份合同原件;

二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理：

1、设计院负责设计出图时将各项目开发建设所需的全国性材料物资列出明细,并在图纸上注明,并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作;

2、公司招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细,并在合同中写明;

3、材料部采购供应施工单位的全国性材料物资,先由材料部与项目公司、施工单位签订代付代扣材料款三方协议后,再由材料部与施工单位签订材料供货合同;

4、公司各分公司档案中心、各财务分部、材料部或工程部各存档壹份合同原件,公司预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件;

第五章全国性材料物资计划管理

一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类;

二、计划模板编制：

材料部编制全国性材料物资计划模板含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等;

2、对于计划模板以外的材料物资,材料部均不予以供货;

三、计划填报、审核与提交：

1、年度材料计划

材料部于每年12月25日须分别将负责统计汇总的公司系统的年度材料计划仅为预算、不作结算提交供货单位;

2、月度材料计划：

①公司工程项目部部、各外地项目公司于每月20日须将后3个月的材料计划分别提交材料部;

②材料部于每月25日须分别将负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位;

3、临时用料计划：

①如有漏报、临时急用或需补报材料计划的,须向材料部提交临时用料计划表,但每月不得超过3次;

②临时用料计划到货时间由集团工程部、各外地项目公司工程部与材料公司或金属公司协商确定,此项计划不列入考核;

第六章全国性材料物资库存管理

一、需要库存的材料物资：

1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资：

①材料部

锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖含阳台砖、瓷片、

户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆;铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件;电器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等;

2、需要在公司材料部仓库设置库存的材料物资：

锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖含阳台砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯筒灯、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料防渗剂;铝合金门窗含玻璃及五金配件、木地板、户内门含门锁及五金配件;

二、材料物资库存量的设置：

①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的10%储备;

②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议;

第七章全国性材料物资提发货及验收管理

一、在供货单位所在地材料物资的验收及提发货管理：

1、在供货单位所在地验收及提发货的材料物资：

①材料部：

2、验收及提发货人员：公司材料部或项目公司的2名仓管员和1名质检员;

3、验收及提发货要点：

1、是否为该供货单位生产的材料物资;

2、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求;

二、在收货目的地的材料物资的验收管理：

1、验收要点：

①对板：根据验收样板有样板的材料或比照相关技术参数无样板的材料对所送材料进行验收或者抽检验收,所有不合格产品包括非订单上的材料一律不得接收;

②点数：必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量,按实收数量计数开单;

③抽检：依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-2003标准;

④开单：验收合格的材料物资开具进仓单或收货单或工地收货单;

⑤核单：保证进仓单与订货清单、收货单与订货清单、工地收货单与送货通知一致;

⑥传单：各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位,在传递过程中需填写单据签收表,以明确单据的去向;

2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理：

①公司材料部的验收：

供货单位送货到施工现场后,材料部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收,验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资,由材料部仓管员开具安徽锦天置业投资有限公司材料部收货单,双方参与验收人员共同在安徽锦天置业投资有限公司材料部收货单一式五联上签名确认;

②材料部现场收货完毕后,立即协调各项目公司工程部项目经理及施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货,验收合格后,由材料部仓管员开具工地收货单,项目公司工程部项目经理、材料部仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在工地收货单一式六联上签名确认;

3、从供货单位送货到材料部的材料物资的验收管理：

供货单位送货到材料部仓库后,材料部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按

样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行验收,验收不合格的材料物资不予收货；验收合格的材料物资,由材料部仓管员开具安徽锦天置业投资有限公司材料部进仓单,双方参与验收人员须共同在安徽锦天置业投资有限公司材料部进仓单一式五联上签名确认;

4、从材料部仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理：

材料部送货到施工现场后,各项目公司工程部项目经理协调施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货,验收合格后由材料部仓管员开具工地收货单,材料部2名仓管员和1名质检员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在工地收货单一式六联上签名确认;

第八章单据管理

一、单据类别：

1、公司材料部进仓单：一式五联,第一联：存根材料部；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部;

2、公司材料部收货单：一式五联,第一联：存根材料部；第二联：供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部;

3、工地收货单：一式六联,第一联：存根项目公司；第二联：材料部；第三联：施工单位；第四联：财务部；第五联：预决算部；第六联：工程部;

二、单据印制：所有单据按公司制定的标准版本自行印制;

三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查;

四、单据使用：

1、供货单位送货到施工现场,材料部负责验收的材料物资,由材料部仓管员负责开具公司材料部收货单,材料部2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该收货单上签名确认,作为材料部支付供货单位材料物资款的唯一依据;

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