智能门锁项目总结分析报告（1）

智能门锁项⽬总结分析报告（1）

第⼀章项⽬总体情况说明

⼀、经营环境分析

（⼀）宏观环境分析

1、当前，我国制造业发展⾯临着稳增长和调结构的双重困境、发达国

家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成

的两难局⾯。在这⼀“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，

既⽴⾜当前，⾯向制造业转型升级、提质增效，提出了九⼤战略任务、五

项重点⼯程和若⼲重⼤政策举措；⼜着眼长远，着眼应对新⼀轮科技⾰命

和产业变⾰，围绕先进制造和⾼端装备制造，前瞻部署了重点突破的⼗⼤

战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

2、今年上半年，我国制造强国建设深⼊实施，创新驱动持续推进，⼯

业强基⼯程有序展开，⾼技术制造业规模不断壮⼤。相关数据显⽰，上半

年⾼技术制造业增加值增长11.6%，占规上⼯业增加值⽐重达到13%。“⽬前，制造业重点⾏业⾻⼲企业数字化研发⼯具普及率、关键⼯序数控化率

分别达到了67.4%和48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、⽹络化、智

能化⽔平在持续提升。”同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。上半年，我国制造业投资同⽐增长6.8%，⽐⼀季度加快3个百分点；其中制造

业民间投资同⽐增长7.7%，同⽐提⾼2.1个百分点；制造业技术改造投资

同⽐增长15.3%。

3、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定⽬标的关键

因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建⽴更加包容性的政府监管

规范模式，为新产业新技术发展营造良好的⽣态环境；坚持开放理念，利

⽤国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点⼯程作为推动战略性新

兴产业发展的抓⼿，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得

发展，推动我国形成全球产业发展新⾼地。

制造业创新体系⽇趋完善。制造业创新中⼼建设新批复4家国家级中⼼。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重⼤专项扎实推进，AG600⽔陆两栖飞机成功实现⽔上⾸飞。⼯业强基⼯程稳步实施。⾸台套、⾸批次政

策效应持续显现。评选出10个中国优秀⼯业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。

（⼆）市场分析预测

近⼏年，在政府政策⽀持、⼈⼯智能快速发展及智能家居领域需求激

增等多项利好因素刺激下，中国智能家居⾏业正在⾼速发展和渗透。根据

调查数据显⽰，在智能家居产品中，消费者对智能监控设备产品最感兴趣，⽽智能锁作为智能监控设备产品的核⼼单品，已经成为智能家居⽣态链上

不可或缺的组成部分。

2017年中国智能门锁渗透率仅约3%，相对于欧美15%、⽇本40%、韩

国80%的渗透率还有较⼤的上升空间。未来随着市场成熟，预计2019年渗

透率将达到19.8%，可销售2200万套智能门锁，市场规模将达到约330亿元，2015-2019CAGR约为78%，智能门锁⾏业即将迎来迸发。

智能门锁是智能家居中优先落地的产品，以智能锁为切⼊⼝，带动智

能家居其它产品的落地，最终实现全屋产品的智能化。预计2019年将达到1950亿元，CAGR为22.1%。

随着智能门锁市场的快速发展，众多创业者及跨⾏业巨头都纷纷涉⾏，截⾄2017年末，⽣产智能门锁的企业超出1300家，品牌达2800余个。智

能锁产品发展⾄今，充分利⽤了当下的半导体、程序应⽤开发、有线/⽆线

通讯⽹络、⽣物识别、五⾦机械等技术，开发了丰富多元的产品。

智能门锁的⽤户整体偏年轻，且学历较⾼，这类消费者勇于尝试⾼科

技新品，在做出购买决定前倾向于在⽹上做功课，最终在互联⽹渠道达成

交易。

2017年我国智能门锁渗透率仅约3%，相对于欧美15%、⽇本40%、韩

国80%的渗透率还有较⼤的上升空间。预测2019年智能门锁渗透率将达到

19.8%，⾏业规模约为330亿元。

⼆、项⽬情况说明

为了积极响应xxx保税区关于促进xx产业发展的政策要求，xxx有限

责任公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx保税区新建“xx项⽬”；

预计总⽤地⾯积45075.86平⽅⽶（折合约67.58亩），其中：净⽤地⾯积45075.86平⽅⽶；项⽬规划总建筑⾯积60852.41平⽅⽶，计容建筑⾯积

60852.41平⽅⽶；根据总体规划设计测算，项⽬建筑系数79.98%，建筑容

积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度194.09万元/亩。

根据谨慎财务测算，项⽬总投资18563.49万元，其中：固定资产投资13116.60万元，占项⽬总投资的70.66%；流动资⾦5446.89万元，占项⽬

总投资的29.34%。在固定资产投资中建筑⼯程投资5250.59万元，占项⽬

总投资的28.28%；设备购置费5345.82万元，占项⽬总投资的28.80%；其

它投资费⽤2520.19万元，占项⽬总投资的13.58%。

项⽬建成投⼊正常运营后主要⽣产xx产品，根据谨慎财务测算，预期

达纲年营业收⼊45002.00万元，总成本费⽤35287.81万元，税⾦及附加341.09万元，利润总额9714.19万元，利税总额11395.17万元，税后净利润7285.64万元，达纲年纳税总额4109.53万元；达纲年投资利润率

52.33%，投资利税率61.38%，投资回报率39.25%，全部投资回收期4.05年，提供就业职位748个，达纲年综合节能量42.49吨标准煤/年，项⽬总

节能率26.39%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

三、经营结果分析

新常态是中国经济迈向更⾼⽔平的必经阶段。我国经济发展进⼊新常

态后，经济增速正由⾼速增长转向中速增长，经济发展⽅式正从规模速度

型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量

并举的深度调整，经济发展动⼒正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。

新常态⾃然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。改⾰不会总是欢欢喜喜的，要付出必要的代价，有的⼈利益会受到损失，但⼤多数⼈会因改⾰⽽受益。经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职⼯失去⼯作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出新的⼯作岗位和更⼤的价值。⼀些传统产业需求虽然饱和了，⾯临转产调整，但⼀些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间⽆限巨⼤。国际上对我们的出⼝需求增长虽放缓了，但我们利⽤装备能⼒、产业配套能⼒和资⾦输出等优势，在新⼀轮国际分⼯中，迎来了向产业链中⾼端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资⾦和⼈才⾛出去潜⼒⽆限。保护环境、治理污染表⾯看会增加成本，但满⾜⼈民越来越迫切的⽣态产品需求，⾛低碳、绿⾊发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动⼒。必须看到，新常态是我国经济向形态更⾼级、分⼯更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。

1、本期⼯程项⽬符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx保税区⾏业布局和结构调整政策；项⽬的建设对促进xxx保税区产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项⽬拟建设在xxx保税区内，⼯程选址符合xxx保税区⼟地利⽤总体规划，保证项⽬⽤地要求，⽽且项⽬建设区域交通运输便利，可利⽤现有公⽤⼯程设施，⽔、电、⽓等能源供应有保障。

3、根据谨慎财务测算，本期⼯程项⽬达纲年投资利润率52.33%，投资利税率61.38%，全部投资回报率39.25%，全部投资回收期4.05年，固定

资产投资回收期4.05年，因此，本期⼯程项⽬经营⾮常安全，说明项⽬具

有较强的盈利能⼒和抗风险能⼒。

4、本期⼯程项⽬利⽤现有⼟地，计划总建筑⾯积60852.41平⽅⽶

（计容建筑⾯积60852.41平⽅⽶）；购置先进的技术装备共计103台（套），项⽬建设规模合理、经济技术实施⽅案可⾏。

5、本期⼯程项⽬总投资18563.49万元，其中：固定资产投资

13116.60万元，流动资⾦5446.89万元；经测算分析，项⽬建成投产后达

纲年营业收⼊45002.00万元，总成本费⽤35287.81万元，年利税总额11395.17万元，其中：税后净利润7285.64万元；纳税总额4109.53万元，其中：增值税1339.89万元，税⾦及附加341.09万元，年缴纳企业所得税2428.55万元；年利润总额9714.19万元，全部投资回收期4.05年，固定

资产投资回收期4.05年，本期⼯程项⽬可以取得较好的经济效益。

6、加快发展⾼新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核⼼技术

的原则，加快实施⼀批⾼新技术产业项⽬，培育⼀批⾼新技术企业，发展

⼀批⾼新技术产业群。⼒争到2020年，形成通信与⽹络设备、⽣物与新医药、电⼦元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势

产业，⾼新技术企业数量增长1倍以上。⾼⽔平规划建设国家级⾼新技术

产业开发区和产业基地以及⼀批省级⾼新技术产业园和⾼新技术特⾊产业基地。

第⼆章经济效益分析

⼀、投资情况说明

截⾄⽬前，项⽬实际完成投资15702.78万元，占计划投资的84.59%。其中：完成固定资产投资10679.79万元，占总投资的68.01%；完成流动资⾦投资5022.99，占总投资的31.99%。

⼆、经济评价财务测算

（⼀）营业收⼊估算

根据初步统计测算，该项⽬实际实现营业收⼊38258.14万元，同⽐增长19.31%（6192.10万元）。其中，主营业业务xx⽣产及销售收⼊为35449.22万元，占营业总收⼊的92.66%。

（⼆）利润及利润分配

根据初步统计测算，该项⽬实际实现利润总额9038.91万元，较去年同期相⽐增长1011.85万元，增长率12.61%；实现净利润6779.18万元，较去年同期相⽐增长1000.93万元，增长率17.32%。

节项⽬建设进度⼀览表

三、项⽬盈利能⼒分析

按照相关计算准则，该项⽬主要盈利分析指标如下：

1、投资利润率：57.56%。

2、财务内部收益率：26.14%。

3、投资回报率：43.17%。

第三章经营分析

⼀、运营情况说明

截⾄⽬前，该项⽬（公司）总资产规模达到46086.13万元，其中流动资产总额15821.18万元，占资产总额的34.33%，资产负债率39.12%，运营情况良好。

⼆、项⽬运营组织结构

（⼀）完善企业管理制度的意义

1、坚持优化结构，提质增效。促进中⼩企业改变粗放型发展模式和管理⽅式，补齐⽣态环境保护不⾜和区域发展不协调的短板，⾛绿⾊、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提⾼发展质量和效益。坚持推进改⾰，营造环境。充分发挥市场在资源配置中的决定性作⽤，破除各类体制机制障碍，

不断改进服务⽅式，提⾼政府管理与公共服务能⼒，降低企业成本、减轻企业负担，营造更加有利于中⼩企业的发展环境。

2、当前，新⼀轮科技⾰命和产业变⾰正在全球范围内孕育兴起，制造业重新成为全球经济竞争的制⾼点。随着我国经济发展进⼊新常态，增长速度、经济结构和发展动⼒发⽣重⼤变化，制造业发展站到了由⼤变强的历史起点上。民营企业是制造业的主⼒军和突击队，但近年来受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改⾰，深⼊实施制造强国战略，贯彻落实《中国制造2025》，释放民间投资活⼒，引导民营企业转型升级，促进制造业向⾼端、智能、绿⾊、服务⽅向发展，现提出以下意见：

（⼆）法⼈治理结构

xxx有限责任公司按照现代企业制度的要求进⾏组织和运⾏，建⽴有股东⼤会、董事会、监事会、总经理及⾼层管理⼈员分级权限决策的治理结构；股东⼤会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权⽐例⾏使相应股东权；由股东⼤会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东⼤会负责并⾏使相应权限的经营决策权；由股东⼤会选举产⽣的监事和职⼯代表监

事组成的监事会⾏使监督权，维护股东利益，对股东⼤会负责；由董事会聘请的公司总经理及⾼级管理⼈员根据董事会决策进⾏企业的⽇常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争⼒和经营效率。

xxx有限责任公司组织经营机构的设置按照“精简、⾼效”的原则，⽽且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统⼀管理；为保证各部门及全体员⼯之间的协调配合，以完成企业⽣产经营⽬标，按照《中华⼈民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进⾏设置。

（三）公司管理体制

xxx有限责任公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据⽣产经营管理⼯作的实际需要，本着“⼒求精简、实⾏全员聘⽤制，管理机构精简，适⽤和提⾼效益”的原则确定。本期⼯程项⽬按车间及现代企业体制运作，实⾏⽣产管理现代化。实⾏⽣产管理现代化基础是技术装备⽔平先进、⼯⼈技术⽔平优良，在此基础上精简机构，建⽴⼀套科学管理机构和管理体制，减少管理⼈员，⼈员编制根据⽣产设备的需要进⾏配置。⽣产设备、辅助⽣产设施、公⽤⼯程设施由⽣产车间统⼀管理。⽣产车间对主要⽣产设备的正常运⾏、安全、产品质量负责。

xxx有限责任公司实⾏董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履⾏各⾃的管理服务职能，⽽且直接对总

经理负责；公司建⽴完善的营销、供应、⽣产和品质管理体系，确⽴各部门相应的经济责任

⽬标，加强产品质量和定额⽬标管理，确保公司⽣产经营正常、有效、稳定、安全、持续运⾏，有⼒促进企业的⾼效、健康、快速发展。

第四章风险因素分析及规避措施

⼀、社会影响评价范围及内容的界定

该项⽬社会影响评价范围是以xxx保税区项⽬建设地为重点，分析

“xx项⽬”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收⼊、⽣活⽔平、不同群体、⽂教卫⽣、弱势群体、社会服务容量等⽅⾯的影响。

⼆、社会影响因素分析

（⼀）项⽬实施对当地居民收⼊的影响

项⽬建设区域为xxx保税区项⽬建设地，⽆特殊环境功能区，也不属

于农业⽣产种植区，在该区域实施项⽬建设，不仅不会影响当地农民正常

种植⽣产，还能够充分利⽤当地剩余的丰富劳动⼒资源，项⽬实施后能够