2022年xxxx有限公司市场部预算
2022年是极为关键的一年，应及时配合销售部做好各方面工作，尤其是营销和企划两块，我们 将竭力完成年度指标工作。2022年市场部工作列表：
1.公司网站搭建
2.定期媒体宣传
3.线下展会
4.组织客户、股东、供应商等讲座联谊活动
5.协会举办的各类活动上台等
一、总预算
年度总预算为112万元，按年度销售目标2亿元计算，年度总预算占年度销售目标0.5%,低于 行业内均值1~ 2%按照如下类目进行分解：
类目
预算（万元）
线上媒体拓展
10.1
线下活动举办
71.2
宣传手册及礼品
6
人员工资及差旅费
21.6
行业协会费及差旅费等
3
总额
111.9
二、分科目预算
（1）线上媒体拓展
主要以网站搭建及搜索排名优化、搜索广告及公众号软文发布为主，将预算进行如下分解：
类目
预算（万元）
公众号软文广告
6
网站搭建
0.5
搜索排名优化及广告
3.6
总额
10.1
（2）线下活动
主要以上海慕尼黑展会（3月）、深圳光博会9-10月、珠海航展（9-10月）以及举办2年公司 上下游及投资者联谊讲座活动，具体预算如下：
类目
预算（万元）
展会
60
客户股东联谊
10
内部团建（部门组合）
1.2
总额
71.2
（3）物品准备
主要以展会发放的礼品，平时线下活动为客人准备的礼品，以及公司宣传手册印刷为主。
参考去年亮点亮源各500份手册，亮点6.93元/本，亮源12.84元一本的价格，今年的手册还是 设置各500份的预算，销售部门按月提领，秉承环保节俭便捷的宗旨，倡导公司销售团队以无纸 化电子版手册为主。同时考虑到低中高端客户的分布，礼品预算设置5万元。（此礼品仅为市场 部的举办活动或其他定期节日的礼品，不包含销售人员日常销售活动的礼品。）
类目
预算（万元）
宣传手册
1
礼品
5
总额
6
（4）人员
招聘1名市场部人员，以展会举办，活动举办，公众号网站具体执行为主要工作内容。暂定月薪 1万元，（预算不包含额外的五险一金，参照公司规章制度执行）。同时设置每月3000元差旅费. 此差旅费主要为一些展会论坛的差旅费,包含配合市场部工作研发销售人员的差旅费等，年度预 算总额3.6万元。
类目
预算（万元）
工资
18
差旅费
3.6
总额
21.6
（5）协会
目前公司已加入光学光电子学会激光分会，即将加入光学工程学会，普通会费都为0.5万元/年。
同时公司需定期参加协会举办的各类活动，设定年度差旅费预算2万元。
类目
预算（万元）
协会会费
1
讲座差旅费
2
总额
3
三、分月度预算
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总额
媒体
文章
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
6
网站搭建
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
SEO
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
3.6
活动
展会
20
20
20
60
内部团建、
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.2
客户股东联谊
5
5
10
物口n
宣传手册
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
礼品
5
5
人员
工资
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
18
差旅费
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
3.6
协会
协会会费
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
讲座等差旅费
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
总额
111.9
现提请公司审议。
2021年12月30日

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