领用仓库材料手续及仓库管理的规定
一、仓库材料领用手续：
（一）开领料单人员规定：
1．车间材料领用：限定承担费用车间的主任或副主任开领料单，领用人签字后，车间主任或副主任审核；
2．电器材料领用：限定机电科负责人（或其授权人）开领料单，领用人签字后，车间主任或副主任审核；
3．机关后勤材料领用：限定办公室负责人开领料单，领用人签字后，子公司总经理或副总审核。
（二）空白领料单的保管：
1．车间领料单由车间主任或副主任（或机电科授权人）保管；
2．机关后勤领料单由办公室负责人或其授权人保管。
（三）领料单需填写的内容：
1．每张领料单需填清楚：物资名称、规格、型号、大写数量、子公司领用部门、领用时间。
2．领用每种物资需在领料单上注明领用物资用途。
3．领料单需填写清楚，不得涂改。
4．每张领料单尚留有空行的，要划上杠，以免其他人随意补加。
（四）仓库材料领用程序：
1．车间需领用仓库材料时，先由员工向车间主任或副主任说明原因；
2．车间主任或其授权人根据生产实际的需要，开出仓库材料领料单；
3．员工凭领料单到五金仓库领取仓库材料；
4．五金仓库保管员对车间主任或其授权人开出并签字的领料单首先验证，并仔细核对领用物资名称、规格、型号、数量等后，按领料单发货；同时按本文的废旧物资回收规定，将易拆下的低值易耗废旧物资回收。
5．机关后勤需领用仓库材料时，参照以上程序执行。
6．劳保用品由办公室统一造表，生产副总（生产办主任）审批，五金仓库保管员按经审批的劳保用品表发放。
二、五金仓库管理规定：
（一）仓库物资申购程序：
1．五金仓库保管员根据仓库物资库存情况和仓库物资耗用规律，及时编制五金仓库物资采购计划（二联），以备生产所需。
2．车间所用的非通用的配件（仓库物资）采购计划由车间主任或设备副主任到仓库申报，其他人不得申报。
3．五金仓库物资采购计划（二联）先报子公司生产副总（生产办主任）审核后，再报子公司总经理批准（二联）。
4．五金仓库保管员，把已由子公司总经理批准的物资采购计划（采购联）交供应科组织采购。
（二）仓库物资采购程序：
1．供应科按照经子公司总经理批准的采购计划（采购联）采购
仓库物资。
2．仓库物资紧急采购时，由生产副总（生产办主任）先电话通知供应科采购，并快速补办五金仓库物资采购计划和报批手续。
（三）采购物资入库程序：
1．规范采购的申购与入库链接手续，仓库保管员对仓库入库时应核对申购单，无申购单的不得入库。
2．五金仓库保管员要对每批仓库物资入库进行核对，包括：物资名称、种类、规格、型号、数量、生产厂家，有必要时还要查对生产许可证编号、生产日期等等。
3．五金仓库保管员将每批材料的申购单与入库单存根联装订在一起备查。
（四）仓库物资管理规定：
1．五金仓库保管员要按物资品种、规格对仓库物资存放进行分区、分货架，并按区按货架进行堆放。
2．仓库物资堆放时要码放整齐，便于及时清晰地盘点仓库物资库存情况。
3．五金仓库保管员每月（下月1日）要及时盘点进出物资，并做到仓库物资帐物相符，对仓库物资库存数量心中有数。
4．五金仓库保管员要对出库、入库手续及时清理收档、保管、备查。
5．每月4日以前，做好仓库物资盘存清单，并将仓库物资盘存清单一式四份分别交供应科、生产副总（生产办主任）、财务科、留
存。
（五）五金仓库安全防护：
1．五金仓库要保持通风，任何人严禁在仓库内吸烟。
2．五金仓库内各种易燃、易爆的仓库物资要单独分开放置，并重点防护。氧气和乙炔堆放位置的相对距离至少要保持10米远。
3．五金仓库内各种需防潮的仓库物资要注意防潮，防止物资变质或性能损坏。
4．五金仓库的灭火器材使用期限已到的，要及时申报购买、更换。
（六）发放仓库材料规定：
1、除大件需协助搬运外，每车间材料领用人员限1人进入五金仓库，一律不准多人进入五金仓库内部。
2、五金仓库保管员要坚持原则，车间、机关后勤需领用仓库材料时，查验经批准的领料单、发放表后发货。
3．如遇设备紧急抢修紧急情况、来不及开领料单的，可先由车间主任或副主任电话通知仓库保管员，再由材料领用人员个人打借条借出（借条上写明物资名称、规格、型号、大写数量，以及大写借出年、月、日、时、分等）领出仓库物资，并在24小时内补齐开领料单手续。
（七）仓库物资报废程序：
1．五金仓库每半年（7月1日、12月1日）上报一次积压报废物资清单给财务科。
2．财务科长签署建议并将报废物资清单报生产副总（生产办主任）审核、子公司总经理签署意见、公司总经理审批。
3．财务科把经公司总经理审批的报废物资清单报生产副总（生产办主任）组织统一处理。
三、废旧物资回收规定：
1、领用人须把已损坏且不能修复使用，而需要更换的低值易耗物资交到五金仓库，同时按仓库材料领用程序手续审批后，领用替换物资。
2、五金仓库保管员在把以上废旧物资回收入库后，依据仓库材料领用程序，发放给领用人相应等量的同种规格型号的仓库物资。
3、如果没有交回废旧物资，五金仓库保管员应不予发放。
4．交回废旧物资由仓库和交还人员签字并确认以旧换新类别，并分开存放，并设立备查账。
5．对于回收的废旧仓库物资，子公司财务科要每季至少抽查一次，并向生产副总（生产办主任）提出统一处理的意见。
6．废钢球、废钢锻、废护板、废衬板、废槽钢、废角铁、废铁板、废钢筋……等等废旧钢铁物资，各车间一律要组织回收到五金仓库。
四、出售废旧物资管理规定：
（一）出售废旧物资审批程序：
1．各子公司每3个月由五金仓库提出书面申请处理废旧物资。
2．子公司总经理审批处理废旧物资单价。

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