全屋定制家居项目年终总结报告

全屋定制家居项⽬年终总结报告

全屋定制家居项⽬年终总结报告

⼀、全屋定制家居宏观环境分析

⼆、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营⽬标

五、重点⼯作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx公司领导：

近年来，公司牢固树⽴“创新、协调、绿⾊、开放、共享”的发展理念，以提⾼发展质量和效益为中⼼，加快形成引领经济发展

新常态的体制机制和发展⽅式，统筹推进企业可持续发展，全⾯推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设⾏业领

先标杆。

初步统计，2018年xxx公司实现营业收⼊6435.31万元，同⽐增长16.60%。其中，主营业业务全屋定制家居⽣产及销售收⼊为

5870.12万元，占营业总收⼊的91.22%。

⼀、全屋定制家居宏观环境分析

（⼀）中国制造2025

以提⾼发展质量和效益为⽬标，以发展⾼科技、实现产业化为⽅向，坚持深化改⾰、创新引领、绿⾊集约、开放协同、特⾊发

展，优化全省⾼新区布局，创新⾼新区发展体制机制，全⼒推进产业转型升级，全⾯提升科技创新能⼒，着⼒打造国际⼀流的

产业发展⽣态和创新创业⽣态，努⼒将⾼新区建设成为创新驱动发展⽰范区、新兴产业集聚区、转型升级引领区、⾼质量发展

先⾏区，形成区域经济新的增长极，为我省构建现代化经济体系提供有⼒⽀撑。实现⾼质量发展，

是对经济新⽅位的科学判断。中国特⾊社会主义进⼊了新时代，基本

特征就是经济已由⾼速增长阶段转为⾼质量发展阶段。推动⾼质量发

展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观

调控的根本要求。2017年我国GDP规模⾸次突破80万亿元，稳居世界第⼆，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展

的“动⼒源”和“稳定器”。但是，中国连续40年的⾼速增长，也暴露出⼀些⽭盾，

突出问题是⼤⽽不强，环境质量下降，资源消耗过⼤，⼈⼒红利丧失，产能明显过剩，资⾦依赖性强，经济增长出现不可持续

性。“三期叠加”“经济发展新常态”“⾼速增长阶段转为⾼质量发展阶段”的科

学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系统的经济建设思

想体系。

（⼆）⼯业绿⾊发展规划

从改⾰开放开始，特别是进⼊新世纪以来，我国制造业发展速度

加快，规模不断扩⼤，当前制造业产出约占世界的五分之⼀，实现了

由⼩向⼤的历史性转变。但在此过程中，带来了较⾼的资源能源消耗

和污染物排放。从能源利⽤看，制造业是“主阵地”，消耗了超过60%的能源。为减少能源消耗，我国⼤⼒推进节约能源和能效

提升⼯作，

仅“⼗⼆五”期间，规模以上⼯业企业单位增加值能耗累计下降28%，

实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降⽬标的贡献度

在80%以上。但与国际先进⽔平相⽐，我国总体能耗⽔平依旧偏⾼，特别是钢铁、建材、⽯化化⼯等⾏业平均能效⽔平仍存在

较⼤提升空间。从资源利⽤看，制造业发展消耗了⼤量的⾃然资源，仅⽔资源消耗量

就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满⾜制造业

⾼速发展需求，不少资源需要从国外进⼝，铁矿⽯、天然橡胶、铜、镍、铝⼟矿、铅锌等⼯业原料的对外依存度都超过50%。

从污染排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了⼤量污染物，仅⼆氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。

从⼀定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照⼀些发达国家

对待与制造业发展相伴⽽⽣的⽣态环境问题的经验，应在加强政府监

管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作⽤，不断优化产业布局，

积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，⽀持发展科技含量⾼、

环境影响⼩的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿⾊转型，这样

可以逐渐降低制造业发展带来的⽣态环境影响。⼯⼚是制造业的⽣产

单元、实施主体，绿⾊⼯⼚是实现转型升级的发展之路。2016年9⽉

国家⼯信部⾸次提出建设绿⾊制造指标体系，开展绿⾊⼯⼚、绿⾊园区、绿⾊产品、绿⾊供应链管理等⽰范创建⼯作。经过各

省努⼒，⽬

前已经完成两批四百余家国家级绿⾊⽰范评价认定，取得了可喜的成绩。

（三）xxx⼗三五发展规划

未来5到10年，是全球新⼀轮科技⾰命和产业变⾰从蓄势待发到

群体迸发的关键时期。信息⾰命进程持续快速演进，物联⽹、云计算、⼤数据、⼈⼯智能等技术⼴泛渗透于经济社会各个领

域，信息经济繁

荣程度成为国家实⼒的重要标志。增材制造（3D打印）、机器⼈与智

能制造、超材料与纳⽶材料等领域技术不断取得重⼤突破，推动传统

⼯业体系分化变⾰，将重塑制造业国际分⼯格局。基因组学及其关联

技术迅猛发展，精准医学、⽣物合成、⼯业化育种等新模式加快演进

推⼴，⽣物新经济有望引领⼈类⽣产⽣活迈⼊新天地。应对全球⽓候

变化助推绿⾊低碳发展⼤潮，清洁⽣产技术应⽤规模持续拓展，新能

源⾰命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与⽂化创意、设计

服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给

的智⼒密集型产业，创意经济作为⼀种新的发展模式正在兴起。创新

驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动⼒，引发

国际分⼯和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进⼊新时代。到

2020年，战略性新兴产业增加值占国内⽣产总值⽐重达到15%。2015

年，我国战略性新兴产业增加值占国内⽣产总值⽐重为8%左右。未来

5到10年，是全球新⼀轮科技⾰命和产业变⾰从蓄势待发到群体迸发

的关键时期。

（四）⿎励中⼩企业发展

民间投资⼯作，近年来部署出台了⼀系列有针对性的政策措施并开展

了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10⽉，制造业民间投资

增长4.1%，⾼于去年同期1.5个百分点。近年来，国家先后出台了

“⾮公经济36条”、“民间投资36条”、“⿎励社会投资39条”、“激发民间有效投资活⼒10条”、《关于深化投融资体制改⾰的意见》

等⼀系列政策措施，⼤⼒营造⼀视同仁的市场环境，激发民间投资活⼒。国家发改委会同各地⽅、各部门，认真贯彻落实中央

关于促进民

间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速

持续保持在8%以上，前7个⽉达到了8.8%，始终⾼于整体投资增速，

占全部投资的⽐重达到62.6%。从经济的贡献看，截⾄2017年底，我

国民营企业的数量超过2700万家，个体⼯商户超过了6500万户，注

册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的⽐重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江⼭”。作为中国经济最具活⼒的部分，

民营经济未

来将继续稳步发展壮⼤，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更⼤

作⽤。

（五）宏观经济形势分析

尽管世界经济出现增速下⾏迹象，但是除少数经济形势严重恶化

的新兴市场国家外，全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状

况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来，⾯对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改⾰发展稳

定任务，按照

⼗九⼤作出的战略部署，坚持稳中求进⼯作总基调，落实⾼质量发展

要求，有效应对外部环境深刻变化，迎难⽽上、扎实⼯作，改⾰开放

继续深化，各项宏观调控⽬标可以较好完成，三⼤攻坚战开局良好，

供给侧结构性改⾰深⼊推进，⼈民群众得到更多实惠，保持了经济持

续健康发展和社会⼤局稳定，朝着实现第⼀个百年奋⽃⽬标迈出新的

步伐。

⼆、2018年度经营情况总结

2018年xxx公司实现营业收⼊6435.31万元，同⽐增长16.60%（916.08万元）。其中，主营业业务全屋定制家居⽣产及销售收

⼊为5870.12万元，占营业总收⼊的91.22%。

2018年度主要经济指标

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1621.55万元，较去年同期相⽐增长362.14万元，增长率28.76%；实现净利润

1216.16万元，较去年同期相⽐增长223.10万元，增长率22.47%。

2018年度主要经济指标

三、⾏业及市场分析

⽬前，区域内拥有各类全屋定制家居企业901家，规模以上企业43家，从业⼈员45050⼈。截⾄2018年底，区域内全屋定制家

居产值193689.96

万元，较2017年170862.70万元增长13.36%。产值前⼗位企业合计收⼊91150.23万元，较去年76314.66万元同⽐增长

19.44%。

2018年区域内全屋定制家居企业实现⼯业增加值77375.83万元，同⽐2018年65417.51万元增长18.28%；⾏业净利润

21861.14万元，同⽐2017年18718.33万元增长16.79%；⾏业纳税总额45617.18万元，同⽐2017年39674.01万元增长

14.98%；全屋定制家居⾏业完成投资57972.60万元，

同⽐2017年49359.39万元增长17.45%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区⽣产总值6000.09亿元，年均增长6.15%。预计区域内全屋定制家居⾏业市场需

求规模将达到293292.14万元，利润总额93763.99万元，净利润27987.84万元，纳税23091.72万元，⼯业增加值94502.60万

元，产业贡献率18.00%。

区域内全屋定制家居⾏业市场预测（单位：万元）

四、存在的问题及改进措施

（⼀）不断推进⾼质量发展

以转变经济发展⽅式为主线，以提升⼯业经济可持续发展能⼒为

⽴⾜点，以提⾼⾃主创新能⼒为动⼒，努⼒推动传统产业上层次、提

技术、创品牌、增效益，促进传统产业⾛创新型、效益型、集约型、

⽣态型的发展模式，引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低

端⽣产向⾼端制造的“双转型”。

（⼆）进⼀步促进节能清洁发展

促进传统产业转型升级，深⼊实施“中国制造2025”，深化制造

业与互联⽹融合发展，促进制造业⾼端化、智能化、绿⾊化、服务化。构建绿⾊制造体系，推进产品全⽣命周期绿⾊管理，不

断优化⼯业产

品结构。⽀持重点⾏业改造升级，⿎励企业瞄准国际同⾏业标杆全⾯

提⾼产品技术、⼯艺装备、能效环保等⽔平。严禁以任何名义、任何

⽅式核准或备案产能严重过剩⾏业的增加产能项⽬。

从改⾰开放开始，特别是进⼊新世纪以来，我国制造业发展速度

加快，规模不断扩⼤，当前制造业产出约占世界的五分之⼀，实现了

由⼩向⼤的历史性转变。但在此过程中，带来了较⾼的资源能源消耗

和污染物排放。从能源利⽤看，制造业是“主阵地”，消耗了超过60%的能源。为减少能源消耗，我国⼤⼒推进节约能源和能效

提升⼯作，

仅“⼗⼆五”期间，规模以上⼯业企业单位增加值能耗累计下降28%，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降⽬

标的贡献度

在80%以上。但与国际先进⽔平相⽐，我国总体能耗⽔平依旧偏⾼，特别是钢铁、建材、⽯化化⼯等⾏业平均能效⽔平仍存在

较⼤提升空间。从资源利⽤看，制造业发展消耗了⼤量的⾃然资源，仅⽔资源消耗量

就占全国的1/4左右。虽然我国资源丰富，但是依然难以满⾜制造业

⾼速发展需求，不少资源需要从国外进⼝，铁矿⽯、天然橡胶、铜、镍、铝⼟矿、铅锌等⼯业原料的对外依存度都超过50%。

从污染排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了⼤量污染物，仅⼆氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。

从⼀定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。参照⼀些发达国家

对待与制造业发展相伴⽽⽣的⽣态环境问题的经验，应在加强政府监

管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作⽤，不断优化产业布局，

积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，⽀持发展科技含量⾼、环境影响⼩的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿⾊

转型，这样可以逐渐降低制造业发展带来的⽣态环境影响。⼯⼚是制造业的⽣产单元、实施主体，绿⾊⼯⼚是实现转型升级的

发展之路。2016年9⽉国家⼯信部⾸次提出建设绿⾊制造指标体系，开展绿⾊⼯⼚、绿⾊园区、绿⾊产品、绿⾊供应链管理等

⽰范创建⼯作。经过各省努⼒，⽬前已经完成两批四百余家国家级绿⾊⽰范评价认定，取得了可喜的成绩。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

建⽴起规模、质量、效益相统⼀的先进制造业体系。规模以上⼯业总产值突破2万亿元，规模以上⼯业增加值年均增长7%左

右，⼯业投资年均增长10%以上，⼯业增加值率达到22%以上，全员劳动⽣产率达到28万元/⼈。⾼新技术产业产值占规模以

上⼯业产值⽐重达到45%以上，⼒争⽣产性服务业占服务业⽐重提⾼5个百分点左右。

五、2019主要经营⽬标

2019年xxx公司计划实现营业收⼊1287.1万元，同⽐增长20%。

六、重点⼯作安排

2019年xxx公司将重点推进全屋定制家居项⽬实施。

（⼀）产业发展政策符合性

由xxx科技公司承办的“全屋定制家居项⽬”主要从事全屋定制家居项⽬开发投资，符合产业政策要求。

（⼆）项⽬选址与⽤地规划相容性

全屋定制家居项⽬选址于xx经济⽰范区，项⽬所占⽤地为规划⼯业⽤地，符合⽤地规划要求，此外，项⽬建设前后，未改变项

⽬建设区域环境功能区划；在落实该项⽬提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满⾜xx经济⽰范区环境保护规

划要求。因此，建设项⽬符合项⽬建设区域⽤地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线⼀单”符合性

1、⽣态保护红线：全屋定制家居项⽬⽤地性质为建设⽤地，不在主导⽣态功能区范围内，且不在当地饮⽤⽔⽔源区、风景

区、⾃然保护区等⽣态保护区内，符合⽣态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项⽬建设区域环境质量不低于项⽬所在地环境功能区划要求，有⼀定的环境容量，符合环境质量底线要

求。

3、资源利⽤上线：项⽬营运过程消耗⼀定的电能、⽔，资源消耗量相对于区域资源利⽤总量较少，符合资源利⽤上线要求。

4、环境准⼊负⾯清单：该项⽬所在地⽆环境准⼊负⾯清单，项⽬采取环境保护措施后，废⽓、废⽔、噪声均可达标排放，固

体废物能够得到合理处置，不会产⽣⼆次污染。

（三）项⽬选址

xx经济⽰范区

（四）项⽬⽤地规模

项⽬总⽤地⾯积14860.76平⽅⽶（折合约22.28亩）。

（五）项⽬⽤地控制指标

该⼯程规划建筑系数64.72%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度168.76万元/亩。

（六）⼟建⼯程指标

项⽬净⽤地⾯积14860.76平⽅⽶，建筑物基底占地⾯积9617.88平⽅⽶，总建筑⾯积21993.92平⽅⽶，其中：规划建设主体⼯

程15367.82平⽅⽶，项⽬规划绿化⾯积1178.01平⽅⽶。

（七）节能分析

1、项⽬年⽤电量1041891.63千⽡时，折合128.05吨标准煤。

2、项⽬年总⽤⽔量12675.06⽴⽅⽶，折合1.08吨标准煤。

3、“全屋定制家居项⽬投资建设项⽬”，年⽤电量1041891.63千⽡时，年总⽤⽔量12675.06⽴⽅⽶，项⽬年综合总耗能量（当

量值）129.13