阿克苏中小型拖拉机组装及配件制造建设项目可行性研究报告

2023年4月24日发(作者：巴洛克风格建筑代表)

第一章 总 论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

阿克苏中小型拖拉机组装及配件制造建设项目

1.1.2项目建设性质

新建

1.1.3项目建设单位

XXXXXX科技有限责任公司 法定代表人:XXX

1.1.4项目建设期限

2009年

1.1.5项目建设地点

阿克苏市中原路火车站对面(农一师通用机械厂院内)

1.1.6项目建设规模和内容

项目总占地33335m（合50亩），主要生产20－55马力的中小型拖

2

拉机，年生产量3000台；以及配套拖拉机和农机配件3000（套）件。

建设内容包括组装车间、拖拉机展厅等，车间内分为变速箱装配线、

拖拉机喷漆前组装线、拖拉机喷漆后组装线、驾驶室装配线、喷漆房、

仓库等。配套水、电、气、道路等基础设施。

1.1.7项目建设投资

项目总投资2620万元，其中：建设投资2360万元，占总投资的90%；

流动资金260万元（含30%铺设流动资金），占总投资的10%。

1.1.8资金来源

由建设单位自筹资金解决。

1.2项目承担单位和协办单位基本情况

1.2.1承担单位基本情况

XXXXXX科技有限责任公司成立于2001年9月，法人代表XXX，注

册资金30万。公司位于农一师通用机械厂区内，主要从事园林绿化工程施

工，以绿化为主的城市美化建设、广场建设、小区建设；同时开展园艺及

设施农业、林果业械械的生产销售。公司现有员工120人,其中大专以上学

历67人,占55%,中级以上职称16人,占13%。

1.2.2协办单位基本情况

山东白龙机械有限公司位于山东省省政府旧址莒南县工业园，是山东

省县重点企业，是全国较大的农业机械研发基地之一，公司已通过IS09001

质量管理体系认证，现拥有技术研发中心一座。

公司占地12万平方米，拥有资产6500万元，职工860名，其中专业

技术人员160名，公司主要：“帝呈白龙”、“群龙”商标牌产品。主要生

产产品：185、190、192、195直喷系列单缸柴油机，年产6万台；101、

111、151、181系列手扶拖拉机，年产4万台，1GSL—80、90旋耕机，

年产2万台；12寸对开式、16寸整件式轮辋，年产5万件；7C—0.8系

列挂车，年产2万辆，产品销往全国三十多个主要农机经销商，覆盖全

国二十多个省市及越南、印尼、尼泊尔、老挝等十多个国家和地区。

公司先后被山东省科学技术厅认定为高新技术企业，被中国工商联

认定为“中国民营企业500强”，被中国农业银行山东省分行评定为信用

等级“AAA”级。白龙柴油机先后荣获“山东名牌”，“中国著名商标”

等荣誉称号。

山东白龙轮胎有限公司位于山东省省政府旧址莒南县工业园，占地

130亩，职工300人，科研技术人员60人，拥有资产7000万元。2007年

工业产值8000多万元。年生产轻卡胎、农业胎、工业胎、叉车胎、工程

胎(4.00-8—8.25-16)五大系列“金丰”牌轮胎80多万条，销往全国20个省

市，300多个网点，公司已通过“3C”产品强制性认证和ISO 9001质量

体系认证。并获得“山东橡胶工业协会会员”、“纳税先进企业”等荣誉

称号。公司愿与各界朋友携手共进，实现双赢。

1

.3可行性研究报告编制依据及原则

1.3.1编制依据

《中华人民共和国农业机械化促进法》；

农业部《主要农作物生产机械化示范推广项目指南》；

《全国农业机械化发展第十一个五年规划》；

西部大开发——新疆开发规划；

新疆国民经济和社会发展“十一五”计划纲要；

《阿克苏地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划及2015年远

景目标》；

《阿克苏市国民经济和社会发展“十一五”规划》；

2007年新疆统计年鉴；

2007年阿克苏地区统计年鉴；

关于编制阿克苏中小型拖拉机组装及配件制造建设项目可行性研究

报告（代项目建议书）的技术委托合同。

1.3.2编制原则

（1）认真贯彻国家有关方针、政策,遵循国家的法律、法令、法规和

工业项目可行性研究报告编制的要求。

（2）本着对项目建设单位负责的态度,认真、准确地选好每一个数据,•

科学地得出每一个结论。

（3）选择国内先进的拖拉机制造工艺技术和设备,充分利用现有技术

条件，节约工程投资,提高经济效益。

（4）通过本工程的建设,可为项目建设单位投资带来可观的投资回报，

也能为阿克苏市调整产业结构，提供新的就业岗位，构筑新的经济增长点。

1.4 可行性研究的范围

本报告的研究重点为：

1、市场需求预测、拟定建设规模和产品方案。

2、确定生产工程、辅助生产工程、土建工程、公用工程、环保工程、

劳动安全卫生、节约能源及生活服务工程的技术方案。

3、拟定企业组织、劳动定员和工程建设实施进度建议。

4、进行工程建设投资估算和财务评价。

1.5可行性研究内容论证结论

1、本项目规模效益合理，建设周期短，投资省，所采用工艺、设备

国内领先，技术成熟可靠，产品品质达标，生产过程“三废”污染和治

理符合标准。并且，产品市场状况良好，发展前景可观。

2、本项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2005年本)》机械

类鼓励产业，项目产中直接面向农村与广大农民，与农业生产紧密地联

系在一起，生产20-55马力拖拉机，可使当地农民解除繁重的体力劳动，

提高劳动生产率，同时增加了收入，有助于农民身体健康与生活舒适，

缩小工农和城乡差别。

3、本项目建成后，预计正常年销售收入2118万元；正常年税前可分

配利润548.3万元；财务内部收益率21%；投资回收期(税后)5.4年。

主要经济技术指标见表1-1。

主要技术经济指标

表1-1

序号 指标项目 单位 指标 备注

一 主要产品

4 机械配件 件（套） 3000

二 厂区用地 M 33335 约合50亩

1 建筑面积 M 9800

2 建筑密度 % 29

3 容积率 0.14

4 绿化率 % 40

三 建设工期 年 1

四 劳动定员 人 100

五 项目总投资 万元 2620

1 建设投资 万元 2360

台 3000 3 中小型拖拉机

2

2

2 流动资金 万元 260

六 经济效益

1 年销售收入 万元 2118

2 税前可分配利润 万元 548.3

3 投资利润率 % 18.2

4 投资利税率 % 24.6

5 财务内部收益率 % 21

6 财务净现值 万元 1578.69

7 税后投资回收期 年 5.4

第二章 项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景

建国50多年来，我国的农业发展取得了举世瞩目的伟大成就，农产

品供给由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变为标志，农

业和农村经济进入了新的发展阶段。但是在肯定农业发展成效的同时，

从2004年至2008年连续五个关于“三农”问题的中央一号文件都在提醒

我们：农业依然是国民经济发展的薄弱环节，投入不足、基础脆弱的状

况并没有改变，粮食增产、农民增收的长效机制并没有建全，制约农业

和农村发展的深层次矛盾并没有消除，农村经济社会发展明显滞后的局

面并没有根本改观，农村改革和发展仍然处在艰难的爬坡和攻坚阶段，

实现城乡一体化，保持农村发展好势头的任务依然非常艰巨。党中央、

国务院把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，提出社会主义新

农村建设这样一个的长期的历史性任务，并依此制定、落实、强化了一

系列强农惠农政策。农业机械化作为改善农民生产和生活条件、提高劳

动生产率和土地产出率、实现技术进步的重要措施，作为缩小城乡差别，

促进农业发展、农民增收，提高农业和农村经济整体水平的重要条件，

作为提高农业综合生产能力的重要内容，作为实现农业现代化的必由之

路，必将在社会主义新农村建设中发挥极其重要的作用。

建设社会主义新农村，是党中央按照科学发展观的要求做出的重大

战略部署，是总揽全局、着眼长远、与时俱进的历史性选择，是新时期

“三农”工作指导思想的深化和发展，抓住了农村全面小康建设的根本，

事关改革开放和现代化建设全局，事关国家长治久安和中华民族的伟大

复兴。扎实推进社会主义新农村建设，既是一项紧迫的工作。社会主义

新农村建设理论的提出，旨在改善现在农村经济社会各方面发展滞后的

局面，打造社会主义和谐农村，真正将占全国人口多数的农民也纳入到

和谐社会中来。农业机械作为现代先进生产力的代表，可以促进农业增

产、农民增收，繁荣农村经济，逐渐改变“三农”落后的面貌，必然成

为社会主义新农村建设的有力支撑。

党的十六大提出“统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农

村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”。现代农业

是以农业机械化为物质技术基础的农业。农业机械化水平的高低，是国

家农业工业化和现代化水平的重要标志。农业机械化作为农业生物高新

技术研究成果得以有效实施和推广的关键载体，对于提高粮食综合生产

能力，保障国家粮食安全，促进农业产业结构调整，加快农业劳动力的

转移，逐步发展农业规模经营，发展农村经济，增加农民收入，加快现

代农业建设进程，提高农产品市场竞争力都具有重要的作用。《十个五

年计划纲要》提出“推进农业机械化”，2004年初，中共中央、国务院

《关于促进农民增加收入若干政策的意见》明确提出“提高农业机械化

水平，对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机

服务组织购置和更新大型农机具给予一定补贴”的支持政策，充分说明

了党中央、国务院高度重视农业机械化发展，符合农业和农村经济发展

的客观要求。2004年《中华人民共和国农业机械化促进法》的颁布实施，

对于鼓励和扶持使用先进适用的农业机械，促进农业机械化，提高农业

劳动生产率，推进农业现代化进程，将发挥重要作用。按照国际惯例，

在基本实现农业机械化和加快工业化发展时期，是国家加大农业机械化

投入的关键时期。

新疆是全国最大的棉区和主要多种作物区，按照新疆“十一五”末

的80%棉区实现棉花采收机械化，届时必将配备足够的采棉机、打顶机、

高架喷雾机、棉花清理加工设备以及其他配套设施。农牧业是新疆阿克

苏地区支柱产业之一，近年来，阿克苏的农业由落后的传统农业逐步向

现代农业迈进，农业生产水平和生产条件有了较大的提高和改善，农村

经济有所迅速发展，农牧业生产连续多年获得全面丰收，使农业生产实

现了量的增长各种类型的农机设备需求量逐年递增。在多种作物区，阿

克苏地区已引进先的机械进行示范与探索，并建立项目示范区或项目基

地进行实施，比较典型的有棉花生产机械化、水稻生产机械化、番茄生

产机械化以及园艺生产机械化等。阿克苏地区农机化空前发展，尤其是

近四年连续实施的农机购置补贴政策，极大地调动了农民使用农机的热

情，农机具购买量近五年平均年增长近30%。

随着棉、粮、果、畜四大基地建设的深入实施，阿克苏地区畜牧业、

林果业、特色农业得到了迅猛发展，农机业发展速度较快，但还是不能

满足当地市场需求，如品种数量不能满足市场需要，市场急需的20-55

马力的中小型拖拉机及配套精准铺膜播种农具，水稻、玉米等作物种植、

收获机械，牧草机械等。继续提高农业机械化水平现已成为阿克苏地区

发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的重要目标之一。

在此背景下，提出XXXXXX中小型拖拉机组装厂建设项目。

2.2项目建设的必要性

1、农业机械化是促进农民增收的有效途径

大力发展农业机械化，可以发挥农机的增产、增效功能，直接创造

财富，还可以节约种子、水、肥料、人工等生产要素投入，降低生产成

本，实现农业的节本增效。同时，可以发挥农机的吸纳功能，安置部分

农民实现农业内部再就业。从农业劳动者队伍中催生出来而尚未脱离农

民范畴的农机大户、农机作业公司、农机专业合作社等新型农机服务组

织，在提供蕴藏巨大商机的农机社会化服务中发家致富，经营农业机械

已经成为当前农民增收的重要渠道。

2、农业机械化是以人为本思想的直接体现

农业机械作为现代农业的重要物质基础，是提高农业劳动生产率、

减低农民劳动强度的主要手段。使用农业机械可以突破人畜力所不能承

担的农业生产规模、生产效率的限制，实现人工所不能达到的现代农艺

要求，改善农业生产条件，提高农业劳动生产率和生产力水平，是构建

和谐社会建设中以人为本思想的直接体现。

3、农业机械化是统筹城乡发展的推动力量

农业机械的广泛应用，农业劳动生产率的不断提高，可以替代大量

农业劳动力向非农产业转移，促进乡镇企业和小城镇发展，也推动工业、

服务业的大发展。发展农业机械化的过程，不仅仅是通过农业生产“增

机、减人、增收”的过程，而且是促进城乡一体化，加速城镇化进程、

提高人口素养、沟通城乡文明、促进城乡互动的过程。

4、农业机械化是人与自然和谐发展的重要保障

随着可持续发展战略的提出和实施，农业机械化在生态环境建设和

保护中的作用凸现，取得社会认同。秸秆还田、深松等保护性耕作技术

可以使农村最根本和稀缺的两种自然资源——耕地和水，得到保护和合

理利用。此外，农业和农村废弃物的处理以及资源的循环利用，都需要

农业机械化做保障。

5、农业机械化过程将产生内生增长的良性循环效应，是现代农业建

设的重要内容

从一定意义上说，农业现代化是农村工业化过程，其中包含农业机

械化过程。从各国推进农业机械化的内容和实现农业现代化的形式看，

尽管各国选择了不同的发展模式和途径，但共同点都要解决农业机械化

问题。可以说，农业机械化是农业现代化的重要内容。由于农业机械化

是对传统农业改造的技术进步过程，农业机械化投入是农业生产方式除

旧布新或推陈出新的新陈代谢过程。根据“现代经济增长理论”，农业

机械化投资会引致知识的积累，农业机械投入与知识积累形成一种有形

投入与内生增长相结合的复合资本品，又将加快技术进步的进程，技术

进步又可以提高农业机械化投资的效益，使农业经济系统出现增长的良

性循环，从而推进现代农业建设和农业现代化进程，促进长期经济增长，

提高竞争能力。

6、农业机械化促进农业劳动力转移和农民收人提高，加快现代农业

建设进程

农业机械化的过程，是农业生产要素中农业机械增多、农业劳动力

减少的过程，也是农民收入提高，工农差距、城乡差距缩小，农工贸协

调发展的过程。因此，农业机械化与农业劳动力向非农产业转移、农民

收入和生活水平提高有密切关系。农业劳动力占全社会从业人员的比重、

农民收入是衡量农业现代化程度、社会进步、产业结构和贫富状况的重

要指标。农业机械化的发展，提高了农业生产力，使农业劳动力向二、

三产业大量转移和由农村向城镇转移成为可能，产业结构、城乡结构调

整优化，使资源配置更有效率，从而加快现代农业建设进程。

7、独特的区位及交通优势，为产品市场的开拓提供了有利条件

阿克苏市居于南疆中心，处于南疆库尔勒、喀什两大城市必经之地，

距库尔勒540公里，距喀什500公里，距和田500公里，辐射了南疆900

多万人口。铁路、公路及航空四通八达，是南疆交通最发达的区域之一。

作为南疆重镇及交通枢纽，阿克苏以国道314线为轴，国道217线及8

条省道为主干，46条县道、439条乡道公路为支线的公路网已柏油化。

全地区公路总长8706公里，其中：国道665公里，省道523公里，县道

954.3公里，乡道3800公里。阿克苏市民航机场与乌鲁木齐每日至少有8

个往返航班。南疆铁路横贯全境，每日至少有3个列次客运和多个列次

货运始发或经过阿克苏。

即将开通的别迭里口岸，距阿克苏市170公里，距吉尔吉斯首都比

什凯克300公里，从这里进入欧洲市场，比从欧亚大桥进入欧洲市场缩

短了1200公里，运输时间比海运缩短四分之三，运费降低二分之一，产

品可销售到中亚五国、巴基斯坦、印度和整个欧洲市场，面对的是13亿

人口的市场。随着别迭里口岸的即将开放，阿克苏市的区位战略优势日

显突出。

优越的地理位置、便利的交通条件，为阿克苏的农业机械化发展带

来了独有的区位优势，也为本项目实施后产品的市场开拓提供了有利条

件。

第三章 项目建设条件

3.1项目选址

3.1.1项目选址

XXXXXX科技有限责任公司农业机械制造项目厂址位于阿克苏市中

原路火车站对面,农一师通用机械厂院内。项目区基本呈倒矩形状，总面积

为33335m(约合50亩)。厂址符合建设条件，水、电、暖等基础设施配套

2

齐备，交通十分便利。

3.1.2选址可行性分析

1、经济技术方面

拟建厂址位于阿克苏市中原路火车站对面，远离居民区，项目区配

套设施完善，位置优越，交通方便，物料输送较为便利。

厂内大部分场地地势平坦，厂内南部低洼地可用厂区建设时产生的

弃土和建筑固体废物填平，便于生产建设，管道铺设费用低。

2、环境保护方面

由于拟建厂址位于阿克苏市区东南方位，该方位的风向频率及污染

系数均较小，因此拟建工程对阿克苏市区的影响机率较小。并且项目排

放的气态污染物较少，对周围环境空气质量影响较小，基本不会对市区

造成污染，因此只要企业提高环保意识，加大治理力度，确保各项治理

设施正常运转，从环境空气角度而言，该项目是可行的。

3、地表水环境角度

拟建工程的废水主要为锅炉加热循环水和生活污水，生产清洗水部

分可循环使用。生活污水主要来自于办公生活和食堂，经化粪池处理后

用厂内绿地的灌溉或排入阿克苏市排水管网。由于该工程废水量小，且

处理后内部消化了，不会对周围的地表水体产生影响。因此从地表水角

度而言，该项目是可行的。

4、地下水环境角度

目前厂区附近地下水水质良好，但由于第一、二层土层较薄，第三

泥岩风化层空隙潜水有一定透水性。在降雨持续时间较长、雨量较大时，

厂区内污水存放池、地面、煤场和渣场等会被雨水冲刷，可能形成地表

径流及淋溶水下渗，所携带的污染物对浅层地下水造成一定影响。为防

止此类情况的发生，新建项目在建设过程，必须严格落实各项防渗治理

措施，使不会对周围地下水水质产生明显影响。在此前提之下，该项目

是可行的。

5、噪声影响角度

拟建厂址建设在阿克苏市郊中原路火车站对面，在采取本报告书提

出的噪声控制措施后，能够减小拟建工程噪声对环境的影响，从而使工

程投产后的噪声环境接近噪声环境现状。

XXXXXX科技有限责任公司中小型拖拉机组装及配件制造项目无

论是在城市总体规划角度，经济技术的可行性，选址都是合理的,可行的。

3.2项目区概况

3.2.1地理位置

“阿克苏”，维吾尔语意为“白水”。阿克苏市位于新疆维吾尔自治

区西部，东与沙雅县相邻，西与柯坪、乌什县毗连，南与阿瓦提、洛浦、

策勒县接壤，北与温宿、新和县为界。地理坐标为北纬39°30'-41°27'，

东经79°39-82°01'。属阿克苏河的冲积平原带，阿克苏河主流从市区南

部流过。市内海拔高度1114.8米，距乌鲁木齐市989公里，距喀什市466

公里。市境总面积18369.9平方公里，人口56万人，有维吾尔、汉、回、

柯尔克孜等30个民族。

3.2.2自然条件

阿克苏市属暖温带干旱气候地区，降雨量稀少，蒸发量大，气候干

燥。市境内有阿克苏新大河、老大河及长年不冻的多浪河流过，年径流

量114亿立方米，还有储量5亿立方米的地下水。市境地势平坦，土层

深厚，水源充足，光热资源丰富，年平均太阳总辐射量130-141千卡/平

方厘米，年日照2855-2967小时，无霜期长达205-219天。

阿克苏市地形分为天山南麓洪积冲积扇、多浪河河谷平原、阿克苏

河沙漠三部分。其中宜林宜牧面积0.75万平方公里，占该平原的41.24%。

盐渍化地带、湖泊水域及沙化的荒漠草场为0.4万平方公里。

根据国家1990年1/400万《中国地震基本烈度区划图》资料，本项

目建设结构暂按抗震设防烈度为8度考虑。选址在地势平缓地段，本项

目区地面高于洪水水位10米。地质条件较好，易于工程建筑施工。

3.2.3社会条件

阿克苏市为阿克苏地区行署所在地。市辖5乡2镇1场、130个行政

村，境内分布有农一师12个国营团场。2007年，农林牧渔业总产值86931

万元。乡镇企业职工7710人，实现销售收入29984.2万元，实现利润3070.4

万元。工业总产值48870万元，全年完成固定资产24894万元。阿克苏市

连续获得自治区文明城市三连冠和全国“双拥模范城三连冠”的称号，

2001年阿克苏市获得“国家级卫生城市”称号，阿克苏市城市设施日新

月异，极大改善人民生活和投资环境，初步建成生态型园林城市。

3.2.4其它

阿克苏市交通、通讯事业发达。市境内公路总里程2584公里，314

国道贯穿境内。阿克苏市扼南北疆交通要隘。北跨天山，可达伊犁州；

南越沙漠，直至和田地区；西抵喀什地区、莎车县；东通库车达库尔勒、

吐鲁番和首府乌鲁木齐。黑色公路通往地区各县及本市各乡场、农一师

各团场。民航班机北达乌鲁木齐延伸至全国各地，南飞喀什、和田地区。

邮电局（所）31个。程控电话、无线寻呼、无线电话、传真方便快捷。

邮电通讯事业的发展，大大缩短了阿克苏与国内外交往的距离。

3.3主要技术依托单位

阿克苏市农牧业机械管理局成立于1973年，现有职工51人，技术

人员占73%，其中：工程师7人，助工11人，技术人员3人，工人8人，

大专以上学历共35人。拥有占地面积1200平方米办公培训综合楼一栋，

培训硬化场地1200平方米，办公设备配套齐全，现有教学机械6台，其

中纽荷兰110-90大马力拖拉机1台，配套农具13台（架），机具库棚4

间，保养修理间1间，拥有实验室、图书室、电教室369平方米。

阿克苏市农牧业机械管理局主要负责全市农牧机械的行政管理和新

技术、新机具的引进开发、推广工作。内设农机推广站、安全监理站、

农机化技术学校，4乡2镇1场均设有农机服务站，分别开展了农油经销、

面粉加工、农机修理等多种经营。目前全市有农机营销点58个，维修网

点42个，农机协会等服务组织2个。农机总动力达157800千瓦，拥有大

中小型拖拉机9426台。

第四章 市场分析与预测

4.1国内拖拉机市场分析

改革开放30年来，我国拖拉机工业经历了生产区域从分散走上集中，

技术从落后走向先进，产品品种从单一走向多系列品种，产品质量从粗

糙到精细的发展过程，在适应性、先进性、农艺匹配性、性能稳定性等

各个方面，都取得了巨大进步。

拖拉机工业体系完整、品种众多、产量大幅度提升。与30年前相比，

2007年我国拖拉机工业总产值增长12.7倍，拖拉机工业利润总额增长9.39

倍，拖拉机品种也由1984年的69种上升到2007年的708种，年产销量

由1978年的43万台猛增至去年的215.84万台。

激烈市场竞争，催生出新的拖拉机市场格局。激烈的市场竞争和优

胜劣汰机制发挥了优化拖拉机行业的重要作用。一些不适应市场发展的

拖拉机企业，在激烈的市场竞争大潮中纷纷改制、重组。民营、股份制、

“三资”企业如山东时风、福田雷沃重工、江苏常发等成为我国拖拉机

工业的重要力量，一些传统拖拉机企业如中国一拖、约翰迪尔天拖、山

东常林、常州东风等经过改制焕发了“第二春”。

产品质量不断提高。拖拉机产品的先进性、可靠性、适应性、安全

性进一步增强，逐步向高质量、高科技、高性能、低能耗、低排放和多

功能方向发展，更加注重农机产品配套技术集成和资源综合利用。

拖拉机产业区域布局优势初现。拖拉机产业发展区域化进程进一步

加快，逐步形成山东、河南、江苏三大拖拉机拉机生产区域。2005~2007

年，拖拉机工业传统生产强省山东、河南、江苏、浙江始终占据着全国

年产量82%的份额，区域竞争优势明显。

“十五”期间，《中华人民共和国农业机械化促进法》颁布实施，

确立了农业机械化在农业、农村经济发展中的地位和作用，明确了各级

政府扶持发展农业机械化的政策措施；各地加快了农机立法进程，全国

已有 30 个省(区、市)制、修订了农业机械管理条例和规章，进一步健全

和完善了农业机械化法律体系。2005年，中央和地方财政继续加大了补

贴力度，极大地调动了农民购机、用机的积极性，引导更多的社会资金

投入到农业机械化上，形成了依法促进农机化发展强大的推动力和政策

引导力。2005年，国内农机业出现了较快的发展势头，不少企业通过提

高产品质量和市场竞争能力，抓住了自身发展的机遇。

新疆自治区是农业大区，农业是其优势产业。农业机械已承担了农

业劳动量的80%以上，农业机械化在自治区农业和农村经济中具有举足

轻重的地位。据统计，新疆可用于农林牧业的土地面积约10.28亿亩，现

有耕地6160.65万亩，牧草地总面积7.7亿亩，可垦荒地7300万亩，后备

耕地2.23亿亩。因此，配备大量大型先进农机装备参与土地开发和农业

生产已显得十分迫切和重要。新疆农机化连续几年呈现高速增长的势头，

截至2006年上半年，新疆农机总动力已达到1229.84万千瓦，拖拉机拥

有量51.7万台，其中大中型拖拉机14.12万台，近五年平均年增长近30%。

随着自治区棉、粮、果、畜四大基地建设的深入实施，新疆畜牧业、林

果业、特色农业也得到了迅猛发展，随之而来的是畜牧业机械、林果业

机械和农副产品加工机械的发展需求也在日益增大，尤其是林果业2010

年面积将达到1500万亩，对机械化的需求更是迫切。随着国家及自治区

农机购置补贴力度的进一步加大和新疆农业的大发展，国内外农机知名

企业十分看好新疆农机大市场和进入东欧、中亚、南亚等国际市场大通

道的区域优势，纷纷到新疆考察洽谈投资办厂事宜。截至2006年，全疆

已建农机企业85个，总投资2.5亿元，生产各类农机具7万多台(架)，产

值11.8亿元。据统计，目前，已有山东福田重工、中国一拖、山东英弗

莱、山东泰鸿、白俄罗斯明斯克、重庆美琪等近10家大型企业在疆投资，

投资总额超过20亿元。

据业内专家分析，随着内地农机企业不断在疆投资建厂，将会逐步

改变过去新疆农机工业落后、农机产品单一、科技含量低的局面，必将

为新疆的农机工业发展注入新的活力，拓展市场空间，提升农机制造工

业的现代化水平，把新疆建设成沿海内地省区开拓中亚、南亚、中东、

东欧和俄罗斯市场的前沿阵地和国家高新技术农机产品向西推进的中转

集散地，进一步促进新疆农机工业的崛起。

4.2产品市场前景

目前，国内农机业发展速度较快，但还是不能适应全部的市场需求，

还要依赖从国外引进。另外，产品可靠性还不尽如人意，产品制造质量

还有待于提高，流通体制改革快于生产体制变化等。国内农机业的发展

趋势对农机企业而言，在激烈的竞争条件下，若要满足市场需求、吸引

用户，走高品位、低价位的可持续发展的道路，就必须把握用户的真正

需求，开发出热点农机，从而抓住市场的制高点。因此，我国农机工业

的发展必须要走符合中国国情和国际装备制造业潮流的道路。

新疆是全国最大的拖拉机销售市场之一。1988年以前,新疆的拖拉机

市场50马力以上拖拉机基本上是以中国一拖和天拖的拖拉机产品为

主,1988年以后随着国外进口拖拉机和国内国外合资生产的拖拉机逐渐进

入新疆市场,新疆的拖拉机销售市场也逐渐呈多元化格局。目前新疆拖拉

机的销售市场有以下几个方面的特点:———小四轮拖拉机继续保持较快

的增长速度,并且向18马力以上30马力以下马力段发展,保有量最

大;50—100中等马力拖拉机增长速度加快,保有量次之。

新疆拖拉机市场当前和今后一段时期,60马力以上拖拉机特别是

80—120马力段轮式拖拉机将是新疆拖拉机市场发展的主流。根据新疆各

地州农业生产的基本条件及近几年各地州各马力段拖拉机增减变动情况

分析,新疆当前和今后拖拉机市场上小四轮拖拉机保有量将继续保持稳步

增长的势头,其中南疆小四轮拖拉机增长速度和增长量都将超过北疆。50

马力以上拖拉机的发展,北疆拖拉机市场将以80马力以上轮式拖拉机为

主,100—120马力段轮式拖拉机将成为当前和今后北疆拖拉机市场的主导

产品。南疆各地州由于在经济条件、农业生产条件、农业机械投入环境

条件和传统条件等方面与北疆存在的差异,其拖拉机市场将以20—55马

力段轮式拖拉机发展为主,20—55马力段轮式拖拉机将成为当前和今后南

疆拖拉机市场的主导产品。

第五章 生产技术方案和产品方案

5.1生产技术方案

5.1.1中小型拖拉机组装工艺

1、生产工艺流程

XXXXXX科技有限责任公司中小型拖拉机组装工艺流程为：

冲压 焊接 涂装 装配

（1）冲压

冲压是钢板被冲压成拖拉机车身（机壳）部件的过程。冲压车间主

要承担纲领产品的大型覆盖件的冲压生产任务。

冲压的主要工艺流程如下：

落料 成形 切边/钻孔 整形

（2）焊接

焊接是冲压车间生产的拖拉机车身部件和向供应商采购的其它冲压

零部件焊接后组成拖拉机车身的过程。车身车间主要从事焊接工作，承

担各类整车的车身生产。车间采用有限自动化，即按照保证质量、符合

人体工程学和结合经济效益三方面原则使用机器人进行焊接，大件上料

采用机械化辅助装置，其他工序一般采用手工操作。

焊接的主要工艺流程如下：

前地板总成主线 车顶总成

发动机舱总成 后地板总成 右侧围总成

左侧围总成

地板主线 地板补焊

整车主线

送往油漆车间 前盖安装 后盖安装

车身报交

白车身调整 整车补焊

车身检验

右翼子板安装 前后

（3）涂装

焊接车身在涂装前须进行抗腐蚀处理和清洁处理。在涂装过程中，

清洁后的车身将经过多层油漆，以确保油漆光泽和厚度的一致性。油漆

车间主要对整车白车身进行前处理清洗、电泳底漆、焊缝密封、防震隔

热胶喷涂、中涂喷涂、面漆喷涂，属于防腐性和优质装饰保护性涂层的

表面涂装。主要采用前处理电泳线、粗细密封及底部喷胶线、中涂喷漆

线、面漆生产线、整理报交线等工艺设备。

涂装的主要工艺流程如下：

白车身进入 磷化前处理 阴级电泳 电泳烘干

打磨 喷胶 精细密封 中涂

中涂洪干 中涂打磨 面漆喷涂 面漆烘干 检查精饰

（4）装配

拖拉机的完整装配过程包括底盘和发动机装配、不同拖拉机附件的

预装配和最终装配过程。在底盘装配过程中，车桥和转向系统被安装在

车身（架）上，形成完整的底盘。在发动机装配过程中，发动机和传达

室动装置被装配成完整的动力传动系统。其它零部件（包括车身内仪表、

拖拉机电池和前灯）也在最终装配前被装配入子模块。在装配过程的最

后阶段，完整的底盘系统、动力总成、主要辅助系统、镶嵌玻璃、轮胎

和其它零部件经过装配形成整机。

总装车间承担整机的装配工作，包括部件、总装、检测、返修、雨

淋和油漆返修等工作。总装车间内设有内饰线、底盘线、检测线等主生

产线，门分装线、仪表板分装线、发动机分装线和动力合装线，以及返

修线和油漆返修等生产区域。

拖拉机装配的典型工艺流程如下：

总装车间

风窗玻璃分装 仪表板分装

检查报交 环路试验 整车检测 最后工序

发动现分装 车架预装

拆车门 装车门 车身与底盘结合

车身内饰装配

底盘装配

调整返工

2、中小型拖拉机装配主要设备

(1)车架生产流水线1套；

(2)前、后桥生产流水线1套；

(3)车厢生产流水线1套；

(4)喷涂生产流水线1套；

(5)总装生产流水线1套；

(6)检验、检测设备1套。

5.1.2配件制造生产工艺

1、生产工艺

该项目除引进拖拉机动力组装配件外，如拖拉机车体附件，拉杆，

支架及工具等需在本地锻造生产。该项目的生产工艺与传统的机加工工

艺相比具有一定的先进性，这主要体现在摆辗成型和热处理工艺等方面。

主体生产工艺流程见图5-1。

原材料(钢材) 切 断 退 火 切 断 剥 皮

磷 化

机械加工(含车、铣、磨、拉、钻) 摆辗成型 干燥及ＭoS处理

二次退火磷化，ＭoS处理

2

2

碳 渗淬火加热 油 冷

包 装 防锈处理 滚 砂 回 火 除油清洗 入 库

工艺流程简述：

由于本项目生产的拖拉机配件，大小规格不一，如支架等基本上是

按照客户的要求进行金属的加工处理，所以工艺各不相同。但是，项目

产品的主要机械性能需符合国家规范标准。主要加工工艺如图5-1所示：

从阿克苏当地购进金属原材料，主要为钢板、圆钢等，其他零部件从各

地购买，再对材料进行切割、焊接和后期的车、刨、铣、磨等处理，再

进行组装和喷漆处理。在生产过程中，有些小部件产品的生产只经过简

单加工，如铸件的直接机械加工、钢材的锯断焊接组装等。

２、主要生产设备

该项目的主体锻压加工设备从疆内外引进，采用新型机械加工方法

生产新型机械设备，具有诸多的先进性。主要生产设备见表5-2。

主要生产设备明细表

名称 规格 数量（台） 备注

摆辗机 10t 1

数控车床 J2BNC320B 1

真空淬火炉 1

带锯机 G24030 8

多刀车床 CA7620A 3

外园磨床 M1433B 1

摇臂钻床 Z2050 1

平面磨床 M7130H 1

球面磨床 QM100 2

格里申刨齿机 1

车床 MA2AK 1

普通车床 J1360 2

铣床 X5032A 3

钻床 Z5125 5

电葫芦 LD3 2

电葫芦 LD5 2

双面啮合齿轮综合检测仪 SNY-3 1

万能测齿仪 WCY-160 1

偏摆仪 PBY-600 1

5.2产品方案

5.2.1产品规模

本项目年产加工20－50马力的中小型拖拉机以及配套拖拉机和农机

配件3000件。年生产拖拉机总量3000台，以24马力和55马力为主，其

中24马力2000台，55马力1000台。

5.2.2产品性能

1、24马力拖拉机

型式:4×2 轮式

外廓尺寸(mm)

长:2630 宽:1160/1400/1500 高:1300/1350

轮距:前轮 900/1140/1240 后轮 960/1200/1300

轴距:1400

最小离地间隙:295/340

最大牵引力(KN): 5700

结构质量（kg）: 840/860/860

转向圆半径(m): 2.8±0.2/2.9±0.2/3.0±0.2

理论速度(km/h)

档 Ⅰ: 2.31/2.56

Ⅱ: 5.38/5.97

Ⅲ: 7.26/8.07

Ⅳ: 8.60/9.55

Ⅴ: 16.89/18.77

Ⅵ: 26.90/29.88

倒档:5.57/6.19

备注:驱动轮胎: 7.50-20/8.30-24-9.50-24

前配重 : 30 后配重 : 30

质量分配 (kg) 前轮:420 后轮:690/700/710

2、55马力拖拉机

规格：(长)3579mm×(宽)1750mm×(高)2130mm

型式：4×2(两驱)/4×4(四驱)

轴距：1946/1990mm

前轮距：1200-1500(常用1300)/1250mm

后轮距：1200-1500(常用1300)

最小地隙：400/325mm

农艺地隙：450/375mm

结构质量：1665kg/1890kg

配重质量：－前轴（选装）：162kg

－后轴（选装）：300kg

额定牵引力：11880N/14520N

第六章 原、辅材料

6.1主要原辅材料用量

XXXXXX中小型拖拉机组装及配件制造项目主要原辅材料消耗情况

见表6-1。

表6-1 主要原辅材料消耗一览表

序号 名称 规格 数量 备注

1

2

3

4 油漆 － 26桶/年 25kg/桶

5 润滑油 120公斤

6 焊条 2.5吨

7 钢材 － 1559吨/年 当地供应

8 配件 － 2300套 螺栓、螺帽等

拖拉机主要成套配件 3000套 基本从外地引进

氧气 ≥98.0% 1000瓶/年 40升/瓶

乙炔 ≥99.5% 500瓶/年 40升/瓶

6.2物料平衡分析

6.2.1物料平衡

XXXXXX中小型拖拉机组装及配件制造建设项目物料平衡见表6-2。

表6-2 物料平衡表

序 序

号 号

1 1 拖拉机产品（平均） 6000

2 油漆 2 支架等配件 1297

3 润滑油 3

4 焊条 4

5 钢材 5

6 配件 6

进 料 出 料

名 称 重 量(吨) 名 称 重量（吨）

拖拉机主要

成套配件

合计 合计 7297

0.65

0.12

2.5

1559

14.73

7297

5720

6.2.2动力供应

1、公用工程规格

（1）生产用水

界区供水压力 0.3～0.4MPa

界区供水温度 常温

PH值 6.5～7.5

（2）电

相数 3

电压 380/220V

电压波动 +5/-5%

电压频率 50Hz

频率波动 ±0.5Hz

2、公用工程消耗指标

本项目公用工程用量估算见表6-2。

序号 名 称 单位 用量 来 源

1 原 水 m/a 6720 阿克苏市自来水公司

2 电 万Kwh 170 阿克苏市供电公司

3 煤 T/a 350 五团煤

4 氧气 瓶/年 1000 40升/瓶

5 乙炔 瓶/年 500 40升/瓶

3

第七章 项目建设内容

7.1指导思想

1、坚持利用与节约并重的原则，把保护和节约摆在首位。以保

护和节约的要求指导开发和利用；以开发和利用的成效体现保护和节

约。

2、坚持政府主导和企业主体相结合的原则。充分发挥政府在资

源规划、保护和利用等方面的总体指导和综合协调作用，以保证产业

健康发展；

3、坚持“科技兴厂”原则。采用先进生产技术，提高农机产品

加工工艺的科技水平；优化产业结构和产品结构，培育优势产品，降

低成本，提高产品附加值。

4、坚持效益统筹，以生态效益优先的原则。以保护生态环境为

前提，统筹农机生产活动的经济、社会总体效益。

7.2总平面布置

1、平面布置原则

（1)根据生产的工艺流程、工业卫生、防火等要求，将生产协作

密切的车间组织在一起，分区明确，布局要求合理，有污染的堆场集

中布置在远离车间下风方向。

（2)厂区道路布置便于原材料、废渣、产品运输合理布置，避免

车流，人流交叉。

（3)根据工业对厂区环境的要求，考虑在厂区合理布置绿化带，

美化环境。

2、布置方案选定

该工程位于阿克苏市中原路火车站对面，占地面积50亩，大门

朝东南，正对大门为厂区主干道，将生产区与绿化区隔开。生产区位

于厂区主干道以东北，原料区位于西部，原料区南由支路相隔为原料

库存和成品库；其东为锅炉房、煤场、渣场；办公区和生活区位于厂

区内东部；厂区西部为储水池；在贯通厂区东西的主干道两旁及厂区

西部设绿化带。详见厂区总平面布置图。

该工程总平面布置充分考虑该区域主导风向，生产区与办公区分

开，总平面布置基本合理，但在夏季主导风向为东南风时，应注意渣

场和煤场的洒水降尘，以减小扬尘对厂区环境的影响。

3、竖向布置

（1)建（构)筑物周围地整平坡度采用10‰。

（2)所有硬化路面及堆场，其地面标高应高出周围场地，并设不

小于5‰的排水坡度；

（3)道路两侧建（构)筑物之间的雨水，设计成排向道路，使雨水

沿着路缘石槽排入雨水口；

（4)厂区的土石方工程量，除场地整平的土石方外，还包括建（构)

筑物基础及室内填土，地下构筑物、管线地沟、排水沟渠、道路等工

程的土石方量，以及挖方的松散量、表土（腐殖土等)的消除和回填

量。

4、总平面布置图

本项目总平面布置方案具有工艺流程顺畅，功能分区明确，厂内

运输便捷，动力和辅助生产设施尽量靠近负荷中心和主要用户等特

点，做到远近结合，功能分区合理，人流、货流分开，清污分开，路

网通畅，管线短捷，建筑群体关系协调，绿化优美，厂貌整洁，符合

各专业设计规范要求。创造加工企业良好的生产、生活环境，为企业

将来的管理、生产和经营奠定了基础。

5、交通运输

厂区现有公路相通，本项目采用汽车运输，运量为12600吨/年。

经计算，采用10辆20吨自卸车运输。外购原材料可委托运输部门办

理，不另增加车辆。此外，需要购置生活用车和交通小车各一辆。

7.3工程结构与主要工程量

厂房建设应适应大生产的规模要求，力求现代化、标准化、规模

化。各类土建工程见表7-1。

表7-1 厂区建筑结构及工程量

序号 名 称 建筑面积 建筑结构

1 组装车间 2118.69m钢结构

2 展厅 758.67 m 钢结构

成品车间 1518.66 m 砖混

3 原料仓库 1036.24m 钢结构

4 成品仓库 2014.9m钢结构

2 锅炉房 100m 砖混

5 检测实验室 300m砖混

6 办公室 204.16m 砖混

2

2

2

2

2

2

2

2

7 职工宿舍 1400m 砖混

8 食堂 600m 砖混

9 澡塘 200m 砖混

10 储水池 500m 砖混

11 围墙及大门 1650m 砖混

2

2

2

3

7.4绿化

为美化厂容厂貌，改善环境，净化空气，在满足生产、运输及地

面上下各种管线敷设要求的前提下，利用空地种植树木及四季花卉，

为使厂区泥土不裸露，绿化地表面均种植草皮。厂区设计绿化覆盖率

为40%。

7.5公共工程

7.5.1给排水工程

1、设计依据

（1）《建筑给水排水设计规范》（GBJ 15-88）（97年修订本）

（2）《室外给水设计规范》（GBJ 13-86）（97年修订本）

（3）《室外排水设计规范》（GBJ 14-87）（97年修订本）

（4）《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）（2001年版）

2、给水工程

本项目供水水源由阿克苏市供水管道供给。由清水池全厂供水，

由泵房内的消防水加压泵经管网向全厂供消防用水，供水压力

0.3Mpa。

厂区消防给水管形成独立系统，室内外设消火栓。

本项目建成后用水量为22.4m/d，详见表7-2。

3

表7-2 全厂用水量表

用水量m

序号 用水部门 备 注

1 5 3 8

2 锅炉房 2 1.5 4

3 循环补充水 1.5 1 2.4

4 其他生产用水 1 0.3 4

5 生活用水 1 0.2 3

6 合 计 10.5 6 22.4

生产车间

小时最大 小时平均 全天

3

2、排水工程

（1）全厂排水量

本项目排放的污水，污染物很少，每天排放最大水量约为18.2m，

3

详见表7-3。

表7-3 全厂排水量表

排水量m

序号 排水部门 备注

1 4 1.2 7.4

2 1.6 0.4 4

3 锅炉房 1.5 0.5 2

4 其他生产用水 0.8 0.2 3

5 生活用水 0.8 0.2 1.8

6 8.7 2.5 18.2

生产车间

循环水站

3

小时最大 小时平均 全天

(2)概述

A、本工程投产后，生产废水及生活污水量约为1.8m/d，生产

3

车间的污水排放量约为7.4m/d。集中排放至阿克苏市排水管网进行

3

处理。

B、厂区雨水采用雨水沟排水，根据厂区道路的设置而完善排水

沟。

7.5.2电力和通讯

（1）负荷等级

由于本项目生产工艺的连续性，在生产过程中如突然断电，轻则

造成产品的质量下降，重则造成产品变质，将给企业造成严重的经济

损失，故部分重要负荷为二级，其它大部分负荷为三级。

（2）供电电源

本项目电源引自阿克苏市南城变电所以10KV专供线供电。

（3）用电负荷

全厂用电负荷以各专业提供的供电要求为依据。全厂用电设备总

装机容量为440KW，计算负荷为550KW。本项目在厂区新建有一座

1×600KVA变压器的变电所，可以满足本项目生产和生活用电的需

要。

（4）低压配电

各车间根据用电情况设置低压配电屏或动力配电箱向用电设备

供电。车间内动力电缆一般采用YJV-1KV型，控制电缆选用KVV-500

型。由配电柜至用电设备的电缆采用电缆桥架或穿管埋地敷设。

（5）车间照明

各车间设置照明配电箱，照明电源引自车间变电所低压照明配电

屏。一般工作照明电压为交流220V，导线选用BV-500塑料绝缘线穿

钢管敷设，照明灯具一般采用荧光灯及金属卤化物光源的工矿灯。

（6）防雷接地

1、本项目低压配电系统采用TN-C-S接地系统。变压器中性点直

接接地，接地电阻不大于4欧。

电力电缆在户外直埋地敷设长度超过50米时，在电缆入户外应

做重复接地。

2、建筑物的防雷利用屋顶装设避雷带作为接闪器，利用建筑物

柱子内的钢筋作为引下线，利用基础钢筋作为接地极。对于个别移动

设备采用漏电保护装置或安全电压。

（7）通讯

为了满足现代化生产企业的管理要求，便于各职能部门之间的联

络，以及对外的联系，在厂内设电话总机房，选用50门程控交换机，

并在各重要部门设直通电话。

（8）本设计执行国家现行的标准和规范，主要有：

GB50052-95《供配电系统设计规范》

GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》

GB50057-94《建筑防雷设计规范》

GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

7.5.3通风与空调

1、设计依据

（1）《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ 19-87）

（2）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）

（3）《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）（2001年版）

（4）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

2、气象条件

夏季：空调室外计算干球温度 32.7℃

空调室外计算相对湿度 50%

通风室外计算干球温度 29℃

冬季：采暖室外计算干球温度 -25℃

通风室外计算干球湿度 -18℃

3、空气调节

本项目生产车间内一般生产区域室内温度、湿度无特殊要求，

主要采用强制通风与自然通风相结合方式。

7.5.4热力

本项目为了满足生产的需要，在厂区拟新建一座锅炉房，设置

四台导热油炉、一台3t/h燃气锅炉，燃烧天然气。导热油炉提供280℃

的热源，用于物料的干燥；燃气锅炉蒸发量3t/h，蒸汽压力1.25Mpa，

蒸汽温度194℃，供生产和采暖用汽。

7.5.5仪表及自动控制

1、设计原则

本项目自控测量仪表的设计原则为稳定工艺参数，提高产品质

量，降低能源消耗，减轻劳动强度，确保生产安全。

2、控制水平

根据国内外仪表产品及计算机发展情况，本项目控制水平拟按

国际同行业先进水平进行设计。根据本项目工艺先进、产品质量要求

高等特点，但又有部分操作需人工手动完成，因此拟实现主要生产过

程自动控制，并与人工密集工序相结合实现。

3、控制方式

（1）生产车间生产线选用国内先进的控制仪表自控仪表，系统采

用PLC程序控制。

（2）锅炉房、污水处理场，宜集中控制，选用国内先进的控制仪

表，对生产线上重要参数实施自动控制，对较重要的参数进行监测，

对一般参数实施显示，厂区其他车间选用常规仪表进行就地或集中控

4、仪表选型

仪表选型以运行可靠，维修方便并具有一定的现场防腐、防潮

能力，保证生产质量的原则，择优选用。

仪表采用电动III型和智能仪表，电动仪表信号为4～20 mA。

第八章 项目招投标

8.1招投标原则

按照国家、自治区有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或

者国家融资的，投资100万元以上或建筑面积1000平方米以上的建

设工程的施工，建设工程必须依法强制进行招标。

按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和

规模标准规定》（发展计划委员会令第3号）和《评标委员会和评标

方法暂行规定》，项目建设和投资规模较大，项目的勘察、设计、施

工、监理以及重要设备、材料等采购活动均采用招标。由于本项目业

主自身条件所限，故采用委托招标。确定招标方式、招标范围、招标

组织形式和评标方法的内容的招标方案，报审批本项目前期工作的部

门核准后方可实施。

招标通过委托招标的组织形式采取公开招标和邀请招标的方式

进行，具体见下表。

单位：万元

招标基本情况表

招标范围 招标形式 招标方式

序号 内容

不采用招

标方式

√ 1

报刊 √ √ √ 2

报刊 √ √ √ 3

√ 4

招标公告发

招标标的

布、中标候选

人公示媒体

估算

全部 部分 自行 委托 公开 邀请招

招标 招标 招标 招标 招标 标

勘察设计

建筑工程

设备购置

和安装

其他

(含监理)

合计

8.2投标、开标、评标和中标程序

XXXXXX中小型拖拉机组装及配件制造建设项目内容较多，质

量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项

目，在招投标过程中应遵守如下程序：

1、在该项目经上级部门批复同意后一个月内，建设方在主管部

门指定的媒介上发布有关招标公告。

2、在招标文件开始发出日起30日内，具有承担招标项目能力的

法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应

当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件

做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出

的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机

械设备。

3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时

由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件

之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者

能够满足招标文件的实质性要求。

4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进

行。

5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书

具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标

通知书发出30日这内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合

同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解

后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要

求不同。不同的施工项目有以下资质要求：

（1）勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。

对项目的初步设计进行公开招标时，面向全市公开挑选勘察设计单

位，投标人的资质要求最低要在乙级以上。

（2）施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。

在进行施工监理招标时，面向全市公开选择施工监理企业进行项目的

监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。

（3）施工企业选择招标：该项目涉及内容广泛，依据工程的需要，

采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备进口公司。

8.3评标委员的人员组成和资质要求

针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的

公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济

等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会

主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投

票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、

经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会严格按照

招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，投票采

用秘密方式，以得票多才当选，但中标者的得票不得低于半数。

2、评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8

年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单

位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职

业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

第九章 环境保护

9.1编制依据

《建设项目环境保护设计规定》[(87)国环字第002号]；

《建设项目环境保护管理条例》[国务院令253号]；

9.2采用标准、规范

《环境空气质量标准》 (GB3095—1996)二级标准；

《大气污染物综合排放标准》GBl6779-96)；

《污水综合排放标准》(GB8978-96)；

《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348-90)的Ⅱ类标准；

《工业企业噪声控制设计规范》(GB587—85）；

9.3主要污染工序用防治措施

9.3.1建设期环境的影响

1、施工期污染源

(1)施工期噪声污染源

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料

运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸

碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级

见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要

是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见

表。本项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。

各施工阶段主要噪声源状况

施工阶段 声源 声级 施工阶段 声源 声级

挖土机 78-96 电钻 100-115

土石方阶段

混凝土输送90-100 多功能木工90-100

泵 刨

底板与结构阶段

电据 100-110 云石机 100-110

电焊机 90-95 多角磨光机 100-115

空压机 75-85

冲击机 95 电锤 100-105

空压机 75-85 手工钻 100-105

打桩机 95-105 无齿锯 105

振捣器 100-105 混凝土搅拌100-110

装修、安装

阶段

机

交通运输车辆声级

施工阶段 运输内容 车辆类型 声级/dB(A)

土方阶段 土方外运 大型载重机 90

底板与结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车、80-85

装修阶段 各种装修材料及主要设备 轻型载重卡车 75

(2)施工期扬尘

施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料

（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃

圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。

(3)施工期废水污染源

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的

废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养

护排水，以及各种车辆冲洗水。

(4)施工期固体废弃物

施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏

或废弃的各种建筑装修材料。

2、施工期环境影响分析

(1)施工噪声影响

根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高

噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施

工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用

率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据本工厂施

工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见表。

各施工阶段昼、夜声级估算值

单位：dB（A）

施工阶段 昼间场界噪声 标准值 夜间场界噪声 标准值

土方阶段 75-85 75 75-85 55

结构阶段 70-85 70 65-80 55

装修阶段 80-95 85 禁止施工 55

(2)施工扬尘的影响

由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其

扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。

通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，

为减少其环境污染，应做到：①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝

土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量

选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保

持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时

车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可

能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪

声对居民生活的影响；②施工中做到无高噪声及爆炸声，打桩时不在

夜深人静时进行，吊装设备噪声满足环保要求；③施工中不产生超标

准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施

应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；④建筑垃

圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使

用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。

9.3.2运营期产污环节及处理措施

9.3.2.1主要产污环节

1、废气

(1)焊接作业产生烟尘：分段制作、分段合拢及最终合拢成型均要

进行焊接，产生焊接烟尘，排放属于无组织和间歇性排放，烟尘浓度

较低。通过屋侧排风风机、屋顶窗和屋侧窗门等途径进行通风，通风

机通风减轻烟尘浓度。烟尘排放量一般按照焊条使用量计算。

(2)涂装粉尘：合拢成型后进行涂装，喷涂底漆和烘漆工序有机溶

剂（本项目主要是汽油溶剂）挥发产生的有机废气。

2、废水

(1)冲洗废水：在生产过程中，需要对车间、平台等进行冲洗，产

生冲洗废水。

(2)生活污水：在生产和生活活动中将产生生活污水。根据项目定

员计算。

3、噪声

噪声主要包括钢材切割车间噪声、分段制造车间、分段涂装车间、

室外场地、合拢工场、变电所、泵房等。噪声源强较大，必须采取隔

声减震的措施才能达标。

4、固体废弃物

项目的固废主要包括废漆渣、废钢丸、废钢材、废机油、焊渣、

污水处理站废污泥、生活垃圾等。

9.3.2.2主要污染物及污染防治措施

1、废气污染防治措施

(1)工艺废气防治措施

考虑到该项目工艺流程特点和废气的来源及特性，同时为了节省

空间、降低治理成本，对该项目产生的工艺废气采用如下治理措施：

各工序产生的废气由排风装置送入总排气管路，在风机的作用下，废

气由总排气管进入过滤罐，过滤罐采用分层设计，根据废气的性质,

各层的填充物有所不同，依次为活性碳、碱石灰颗粒、硼酸颗粒，周

围由泡沫组织填充，废气通过各过滤层时，油、水蒸汽、酸、碱依次

被去除，最终净化后有序排放。

(2)食堂油烟废气防治措施

根据国家饮食业油烟排放标准中规定，排放油烟的单位必须安装

油烟净化设施，排气筒高度最低不能低于５米且应尽量高出本建筑与

周围10米距离范围的建筑物1.5米。

规模划分和油烟排放标准见下表:

饮食业单位的规模划分

规模 小型 中型 大型

基准灶头数 ≥1,<3 ≥3,<5 ≥6

对应灶头总功率(10J/H) 1.67,<5.00 ≥5.00,<10 ≥10

8

对应排气罩投影面积（m） ≥1.1,<3.3 ≥3.3,<6.6≥6 ≥6.6

2

基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩面投影总面积折算，每

个基准灶头对应的发热功率为1.67×10J/H，对应的排气罩面投影面

8

积为1.1m。

2

最高允许排放浓度和最低去除效率

规模 小型 中型 大型

允许排放浓度(mg/m) 2.0

3

净化设施最低去除效率(%) 60 75 85

该项目职工食堂就餐人数较少，规模为小型，按规定油烟允许排

放浓度为2.0 mg/m，净化装置的去除效率应达到60%以上。

3

2、废水污染防治措施

(1)废水的来源及特点

该项目废水来源于生产性废水和生活性废水。生活性废水包括冲

厕水、盥洗水和洗浴排水等。由于该类生活污水的水质较为简单，没

有特殊的毒性因子，主要污染物为COD、SS、BOD等。生产废水来

源于不同工艺环节，主要包括清洗水。

(2)废水处理方案

结合该项目废水特点，项目生产废水采取气浮+絮凝+中和等方法

处理后汇同生活污水进行生化处理，对食堂废水等生活杂用废水应先

进行隔油隔渣处理后再进入污水站。污水经处理达到一级标准后，排

入第二污水处理厂进行深度处理，除冬季排入大其余三季进行中水回

用。

３、废渣污染防治措施

对于生产中产生的废钢料及切削废渣，集中收集后卖给物资回收

中心。

对于厂区内排放的生活垃圾，包括有大量的有机物和无机物，同

时还有一部分塑料、废纸、金属、玻璃和织物等。对于这部分垃圾应

设立一定数量的垃圾点，对各种垃圾进行分类处理，并做到及时清运，

避免造成垃圾二次污染。从而防止冬季由于风力较大而形成垃圾飞

散，夏季由于气候炎热而容易腐质变坏，滋生蚊蝇。这样，对于可利

用的垃圾，可以充分回收利用，变废为宝。对于不能利用的垃圾及时

运送市指定的垃圾处理场进行处理，外运途中，采取有效的密闭或覆

盖措施，避免二次污染，另外，垃圾集中点的外观设计应与项目的建

筑风格相一致，既不损于整体的面貌，又可为其增加一道景致。

4、噪声污染防治措施

本项目的噪声源包括生产加工设备、水泵及风机等，这些复合噪

声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗及墙壁的吸收、屏蔽及

阻挡作用，将会大幅度地衰减，通过前文的预测得知，不会对外部环

境产生明显影响。具体的降噪措施有：

（１）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备；

（２）采用吸声技术。对于主要产生噪声的车间、厂房的顶部和

四周墙面上装饰吸声材料，如多孔材料、柔性材料、膜状与板状材料。

另外，可在空间悬挂适当的吸声体，以吸收厂房内的一部分反射声。

（３）采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声

较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，安装适宜的

隔声罩、消音器等设施。对于产噪较大的独立设备，可采用固定或密

封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小范围内。隔声罩

的壳壁用薄钢板制成，在罩内涂刷沥青阻尼层，为了降低罩的声能密

度和提高隔声效果，可在罩内附一定的吸声层。

（４）降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采

用动力消振装置或设置隔振屏。

9.4环境影响评价结论

综上所述，本项目建设符合国家政策要求，采取的污染防治措施

有效、可靠，废水污染物的排放符合GB8978-1996的规定；废气污染

物的排放符合GB13271-2001的规定；对评价范围内的环境空气质量

和水环境影响较小，其经济效益和社会效益也比较明显，由此可见，

本项目的建设从环保方面来看是可行的。

第十章 消 防

10.1编制依据

《中华人民共和国消防法》(1998年颁布)；

《中华人民共和国消防条例实施细则》(1987.2国务院批准)；

10.2采用标准

《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140—90）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057—94）；

《建筑设计防火规范(修订本)》（GBJl6—87）；

《火灾报警系统设计规范》（GBJll6—88）；

《泵站设计规范》（GB／T50265—97）；

10.3消防设计

10.3.1建构筑物的防火设计

1、建筑结构

厂区内各建筑物的结构造型、墙、柱、梁、板等按照“建筑防火

规范”的要求进行。各建筑物的疏散距离用出口数量要符合防火规范

要求。各主要建筑的耐火等级为二级。

2、室内消防

（1）根据GBJ16-87《建筑设计防火规范》规定，厂区的建筑物

的室内消防水用量为40L/S。

（2）消防供水压力要满足设计要求。

（3）室内消防管道竖向成环状。

（4）根据GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置一

定数量的灭火器。

3、室外消防

（1）厂区室外消防用水量30L/S。

（2）室外消防给水采用低压制，区域给水管网呈环状布置，布

置，管径为DN150mm,在室外管网上每隔80-120米设置地上式消火栓

一支。

10.3.2交通要求

厂区内道路采用混凝土路面，路宽分为6m双坡、4m单坡两种，

均为城市型道路。

煤场周围设环形消防通道。

10.3.3主建筑物防火安全疏散措施

厂房内均设有两个出口通向室外或相邻车间，至疏散通道口的

距离均≤50m，以利安全疏散。

厂房内设有消防栓水消防系统与消防水环形管道，室外消防管

网有两路接入厂房，当一条发生故障时，另一条进水管能供给全部消

防水量。室内消火栓给水管道用阀门分为若干独立的段，各段检修时，

同时停止使用的消火栓不超过5个，并设试验用消火栓。

10.3.4火灾检测及报警系统

厂房集控室电缆夹层、电缆隧道内设置火灾检测及报警系统。

10.3.5通风空调设施的防火

厂房采用自然加机械通风。屋顶通风机排风，既能满足自然通

风要求同时能满足排烟的需要。

空调系统的设备、管道材质、保温材料均为不可燃材料。

10.3.6电气设施的消防措施

(1)变压器消防

变压器容油量1000kg及以上的充油电气设备的下部，设贮油坑，

坑内铺厚度不小于250mm的卵石层，并有将油在事故状态下排至事

故放油池的设施。

(2)电缆防火

对易遭受外部着火影响的架空电缆，采取防护措施，如涂刷防

火涂料、采用耐火隔板及槽盒等，减少电缆着火率。

对电缆着火后易造成延烧的区段，采取分段隔离措施，尽可能

缩小事故范围，减少损失，厂区电缆沟道进入建筑物入口处设阻火隔

墙等。

厂房及进出厂房的电缆采用护套阻燃电缆。

(3)其它

重要部位设化学灭火装置。

电气装置选用绝缘良好的电气设备。

10.4安全防火措施

厂区消防必须遵守“以防为主、防消结合”的方针，在设计中严

格遵守有关规范中的防火要求，按规范配置消防系统和消防设备；在

施工与验收过程中严格按照有关要求进行监督与检验；在生产管理过

程中严格执行安全操作规程；与此同时还要求企业设专职消防干部1

名，各车间设兼职消防人员，厂区内设有专业的消防队，可以保证本

工程消防的要求。

10.5防雷

本项目为工业三类防雷建筑，厂房屋顶设避雷网格,利用建筑物

柱内做引下线和PE线重点接地，共用接地极装置，接地电阻小于1

欧姆。本工程接地系统采用TN—S系统。

第十一章 劳动安全与卫生

10.1 设计依据、标准及原则

10.1.1设计依据及标准

（1）设计依据

劳动部颁发的劳字（1998）48号文《关于生产性建设项目职业安

全卫生监察的暂行规定》；

（2）主要设计标准

1、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）

2、《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）（2001年版）

3、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）

4、《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）

本项目属农用机械加工业，设计范围主要是生产车间及相应的辅

助公用工程。设计中对防火、防噪声及工业安全卫生给予高度重视，

并采取必要措施。

10.1.2设计原则

本装置的劳动安全设计将充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生

产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中使用的易燃、易

爆、有害物质采取了必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的

发生，以保证人身安全和生产的正常运行。

本装置的工业卫生设施设计，将贯彻“预防为主”的卫生工作方

针，并严格执行国家、地方及行业主管部门所颁发的工业卫生设计标

准及规范，力求做到一级预防，使生产环境达到卫生标准的要求。

同时在工作环境和生活设施的设计中，保证操作人员的作业和生

活环境，满足规定的卫生要求。

10.2 职业危害因素及其影响

在生产中对人员安全带来隐患的因素主要有：

1、用于物料干燥、蒸馏和加热的高温设备和管道；

2、各类带电设备均设防漏电；

3、各类旋转运动的机电设备。

10.3 职业危害因素的防范措施

1、生产工艺的安全措施

（1）生产中对人员安全带来隐患的各类旋转运动的机电设备，

均设防护措施。各类带电设备均设防漏电、接地设施。车间就地电控

箱、动力箱均采用防水、防潮型；屋顶设防雷带进行防雷接地。

（2）对高温设备和管道，均按国家标准，保温技术通则中的要

求进行保温处理。

（3）工厂必须认真执行当地、自治区及国家的安全条例，厂内

设置劳动安全卫生机构，设专职管理人员；车间维修人员跟班保养、

维护；对新上岗人员必须进行厂、车间、班组三级安全教育，并考试

合格后方可上岗。

2、总图及设备布置的安全措施

（1）建筑布置充分考虑满足通风、采光和朝向要求；

（2）设置足够的安全出入口和楼梯；

（3）建筑物之间的距离满足防火间距要求；

（4）生产厂房四周设环形消防通道，厂房内隔设防火分区；

（5）总图布置减少人流与货流交叉；

（6）为保证厂内运输安全畅通，厂内道路环形通畅，主要道路

为双车道，在装卸部位留有调车的空间，保证运输和调车的要求；

（7）道路及场地采用混凝土铺设，其他土地通过绿化用草坪植

被覆盖，减少厂内尘土飞扬，保持优美整洁和卫生的厂容厂貌。

3、电气安全措施

（1）所有电气设备及照明灯具的选型、安装和电气线路敷设均

满足《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。

（2）对于可能产生静电的金属管路、管架和装有可燃液体的容

器均进行等电位连接，并与防雷接地装置可靠连接，避免了静电的危

害。

（3）对生产厂房等建筑，采用避雷网和其它避雷措施，防止直

接雷击。

（4）配备完善的继电保护系统，一旦生产装置和辅助生产设施

的电气设备和电气配线发生故障时，不会损伤设备，并能避免对操作

人员造成伤害。

（5）为确保夜间生产的安全，在各主要操作面、操作者、操作

平台和通道等处均设有照明系统，达到规定的照明要求。并设有应急

照明，以保证紧急情况下人员的疏散。

（6）选择技术先进、防护等级合理的高低压开关设备，合理选

择电缆规格和型式，部分采用耐火或阻燃电缆。

（7）所有引至插座回路的开关均装有漏电保护开关。

4、消防安全措施

本项目的消防设计严格遵循《建筑设计防火规范》，根据生产的

特点，装置内设有感温和感烟探测器、手动报警按钮组成的火灾自动

报警系统，一旦出现火灾情况，会立即发出信号至中央控制室或直接

传达到消防站。

第十二章 项目建设进度

12.1建设周期的规划

XXXXXX中小型拖拉机组装及配件制造建设项目将主要分前期

工作、工程设计、设备材料采购、施工以及试车等五个阶段进行。

计划进度表

工 作 内 容 计划时间

（1） 建设前期工作实施进度计划

项目建议书阶段

可行性报告研究

项目技术引进

（2） 设计阶段实施进度计划

初步设计 共1个月

施工图设计

（3） 施工阶段进度计划

土建工程施工

设备安装

设备调试

共9个月

共2个月

12.2工程项目实施进度

参照有关规定，同时考虑设计、工程地质勘测、设备制造、项

目审查、工程施工安排、季节气候变化等因素，从设计角度本工程轮

廓进度可安排如下：

项目实施计划

2009年 2009年

项目内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

可行性分析阶段 ★ ★

建厂设计阶段 ★

土建工程 ★ ★ ★ ★ ★ ★

设备采购 ★ ★ ★ ★ ★

单位：月份

安装工程 ★ ★ ★

设备调试 ★ ★

试生产 ★

竣工并交付使用 ★

13.1项目管理

13.1.1管理原则

第十三章 组织管理

按照《公司法》现代企业制度的要求，建立具有规范的公司制度

的法人实体和竞争机制。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，

并承担项目的资金投放、工程建设和经营管理。

13.1.2劳动组织

采用先进的劳动组织形式，科学合理的调整人员结构和使用劳动

力，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者技能和积极

性，保证XXXXXX科技有限责任公司农机及配件制造项目经营的正

常进行。以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，遵循因事设职

原则、权责对等原则、命令统一原则。

13.1.3管理机构

1、机构设置

根据项目管理原则，结合实际需要，XXXXXX科技有限责任公

司实行董事会领导下的经理负责制。

管理机构的组织形式采取直线职能式结构形式，重大事宜由董事

会决定。按照精简、高效的原则，本项目下设综合部、财务部、生产

部、供销部、后勤保障部、检测中心和保安部。各职能机构在经理领

导下具体执行各自承担的任务和工作，经理任免各机构负责人并直接

调配一般管理人员。

2、各部门职能

(1)综合部：接受总经理领导，负责企业日常的具体事务管理和

办公业务、人员管理、对外联络，协调各部门之间的工作。并负责企

业人事管理人才招聘、人才培训等。

(2)财务部：负责项目建设的资金计划、资金安排、资金管理和

日常财务工作，生产经营的财务管理等。

(3)生产部：负责农机及配件产品的生产和管理。

(4)供销部：负责农机及配件产品的销售和原材料的采购以及仓储

管理、进出管理。

(5)后勤保障部：负责生产基地设施、设备的管理、维修和物品采

购。

(6)检测中心：负责原料和农机及配件产品的检测。

(7)安全保安部：负责项目区日常运行的安全保卫工作。

13.2工作制度

每天3班，每班工作8小时，全年工作300天，共7200小时。

13.3人员编制

本项目劳动定员为100人，其中：管理人员16人，研发人员4

人，各类技术工人80人,详见表13-1。

表13-1 劳动定员表

序号 岗位名称 班次 每班人数 备注

一 生产车间 3 18 54

二 三废处理 6

1 废水处理 3

2 废渣运输 3

三 研发中心 4

四 辅助单位 14

1 司机 4

2 供电 3

3 供水 3

4 机修 4

合计

（人）

五 食堂 6

六 管理人员 16

1 厂长、副厂长 2

2 办公室 2

3 财务 3

4 供销 2

5 仓库保管 3

6 保安 4

合计 100

13.4培训计划

根据不同的岗位对人员素质有不同的要求，分别采取不同的培

训办法：

企业主要领导要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营

才能，观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理论水平

和经营管理水平，以进修、自学为主。

中层干部要求懂技术、懂管理、有一定的知识才能，以组织业

余进修、带职学习及自学为主。

技术人员要求完整系统地掌握全套生产技术并有一定的创新精

神，以更新知识、提高专业技术水平为主要目的。针对其工作特点和

所担负的工作，采取短期培训进修深造和多参加技术交流活动等形式

提高业务水平。

一般员工要求能得心应手地、熟练地完成其所从事的具体工作。

根据其所从事的工种要求，经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位

培训、现场培训、业余培训、脱产学习等多种方式进行培训。对一些

技术性较强和关键性岗位的员工，采取定期强化培训的办法，从中选

拔一些骨干和管理人员。

(1)管理人员培训

可通过技术讲座，到高等院校学习、进修或自修的方式，提高其

理论水平和管理能力。培养既懂生产技术又懂经营管理的开放型优秀

企业家和人才。

(2)操作人员培训

新工人上岗前，集中相当时间进行技术教育、安全教育和劳动纪

律教育。并选派一批生产骨干委托有关院校进行专业培训，并到同类

型企业或设备生产厂家跟班上岗培训，各工种工人可通过设备安装过

程熟悉工艺与设备。生产操作人员必须考试合格后方能上岗操作。

(3)技术人员培训

企业除争取从同等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术

人员外，还可选派技术干部和优秀工人到高等院校和设计院所进修提

高，以培养高素质的技术力量，形成本企业的科技队伍。

13.5项目建设工程管理

根据国家有关工程管理规定，项目应建立质量领导责任制、项目

法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制和工程项目招投标制，

以确保工程质量，发生重大事故应追究当事人的行政和法律责任。施

工过程中，应实行工程监理制、合同管理制，明确质量要求；实行竣

工验收制度，未经检验或验收不合格不得交付使用，造成重大损失的

当事人，要追究法律责任。

13.6项目运行管理

项目投入运行后，实行自主经营、自负盈亏的经营办法，按照现

代企业运作模式进行管理。在企业内部，逐级定岗、定人员、定目标，

制定各部门相关责任制。对企业人员应严格持证上岗，培养一支高素

质的管理、生产和营销人员队伍，提高生产技术方面的科技含量，保

证产品质量，搞好售后服务，在满足当地需求的同时，利用现代化销

售网络，拓宽销售渠道，确保企业高质量，高效益运行发展。

13.7财务管理

本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行。实行专户

储存、专人管理、专款专用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥

审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效

益的正常发挥。项目建立独立的财务管理机构。财务管理机构的中心

任务是建设成本和项目运营收入的管理。

项目成本管理应做到以下基本要求:

1、健全成本核算制度，做好成本核算的基础工作。

（1)加强物资管理，健全规章制度，认真填写出入库登记卡。

（2)对各种生产耗费均应如实记录。

（3）加强物资管理，做到帐物相符。

2、严格遵守成本开支范围

折旧及大修理费、管护费均应按规定的比率提留和使用不得随意

调剂。

3、加强成本控制和财务监督

(1)加强成本费用的控制，监督各项开支的合理性和合法性。严格

执行各项消耗的定额和规定的开支标准，不得随意扩大范围或提高标

准。

（2）成本核算应按年度进行，其结果应在一定范围内公布，接受

用户的监督。

第十四章 投资估算与资金筹措

1

4.1投资估算

XXXXXX中小型拖拉机组装及配件制造建设项目的投资估算编

制以新疆维吾尔自治区颁布的相关费用标准和定额进行编制，尽量简

化，并节省投资。

14.1.1投资估算标准

《全国统一建筑工程基础定额》；

《全国统一安装工程定额》；

主要参考类似工程设备价格并调整到现行市场价水平；

《新疆维吾尔自治区补充预算定额》；

《阿克苏地区土建工程单位估价汇总表》并参照同类型建构物预

决算资料按当地现行价估算；

国家现行的有关法规和规定；

其它工程和费用按“估算办法”有关规定计算。

14.1.2投资估算依据

（1）建筑工程根据项目的建设内容和工程量，依照全国统一安装

工程预算定额及配套的费用定额、阿克苏地区建筑安装工程单位估价

表、新疆2005同类型工程的单位平均造价水平及当地建设规划部门

提供的基础资料；

（2）主要设备和用品以生产企业报价为依据，并参考市场现行价

格进行估算；

（3）设备安装费根据相关行业规定，结合实际发生比例确定；

（4）XXXXXX中小型拖拉机组装及配件制造建设项目位于阿克苏

市中原路火车站对面，项目土地使用费按阿克苏市国土资源局标准确

定；

（5）建设项目其它费用的估算根据国家的有关规定和费率标准分

别估算。

项目可行研究报告的编制费参考国家发展和改革委员会《关于印

发建设项目前期工作咨询收费暂行规定和通知》（计价字【1999】1283

号文件）计取；

工程招标代理费依据国家发展计划委员会“关于印发《招标代理

服务费管理暂行办法》的通知”（计价格【2002】1980号）文件，综

合按建筑工程费的5‰（基础设施3.5‰）计取;

工程施工监理费根据国家物价局、建设部《关于发布工程监理费

有关规定的通知》（价费字【1992】479号）文件，在建筑工程费的

1.5‰(基础设施3.0‰)的基础上双方协商计取;

消防设施建设费参考新疆维吾尔自治区发展计划委员会、财政厅

《关于城市消防设施建设费收取标准的通知》（新计价字【2002】243

号）文件，综合按3元/平方米计取；

勘查设计费在现行收费标准的基础上定价；

建设单位管理费直接工程费的2%计取；

预备费中的不可预见费用按直接工程费与间接工程费之和的6%

计取，价差预备费根据原新疆自治区发改委会转发《国家计委关于加

强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有关问题的通知》的

通知（新计设标【1999】008号），价差预备费为零。

14.1.3投资估算方法

XXXXXX科技有限责任公司农业机械制造项目总投资2620万

元，其中:

(1)按费用构成划分：建设投资2360万元，占总投资的86.1%；流

动资金260万元(含30%铺设流动资金),占总投资的10%。

(2)按分项构成划分：建筑工程费928.2万元，占总投资的35.4%；配

套设施及安装费1081.8万元，占总投资的41.4%；其它费用610万元，

占总投资的23.2%。见表14-1：《项目总投资估算表》；

14.2资金筹措

本项目估算总投资为2620万元，为企业自筹解决。

见附表1：《投资使用计划及资金筹措表》；

第十五章 效益分析与评价

15.1财务评价

XXXXXX中小型拖拉机组装及配件制造建设项目包括拖拉机组

装车间和与其配套的基础设施建设，因此，财务评价的项目范围确定

在上述范围之内。

15.1.1 财务评价基础数据选取

1、财务价格

产品销售价格的确定原则：根据产品的目标市场，结合WTO准

入后的市场情况，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以

类似产品的批发价格为依据，根据近几年市场价格变动趋势进行预测

并作了适当调整，所有价格都是建设期末的含税价格。

2、项目计算期

项目计算期为15年，其中建设期1年，生产期14年。

3、生产负荷

根据行业经验，结合项目具体情况，本项目2010年投产，当年

生产能力达到100%计算。

4、财务基准收益率

按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为12%，同时也

作为对项目内部收益率指标的判据。

5、其它计算参数

其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况

选取。如表15-1所示。

表15-1 计算参数汇总表

名称 计算参数 备注

固定资产折旧 15年 平均年限法，净残值率

按5%

递延资产摊销 10年 平均摊销

工资及福利 100人，5000-15000元/人 福利费占工资比例的

14%

修理费 10% 固定资产折旧为基数

其其它制造费 2.5% 固定资产原值为基数

它其它管理费 5000元/人·年

费

用

其它销售费 2% 销售收入为基数

所得税率25%，增值税率

其它税收 13%，城建税5%，教育

费附加3%。

盈余公积金 10% 所得税后利润为基数

公益金 5% 所得税后利润为基数

借款偿还期 在项目范围内，按最大还

款能力计算

15.1.2 销售收入估算

销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产

量视为销售量。根据项目设计方案，销售收入见下表：

项目产品或费用名称 数量 单价 合计（万元）

拖拉机(组装费) 3000台 4560元 1368

机械配件 3000件(套) 2500元/套(件) 750

共计（万元） 2118

则正常年销售收入为2118万元。

15.1.3 成本费用估算

成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要

素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业

近几年生产同类产品的经验数据为依据。成本费用估算表见附表《3成

本费用估算表》。

1、物耗成本

经估算，本项目农机加工原材料、燃料动力费如下表：

农机加工原材料、燃料动力费估算表

表15-2

序号 项目 单位 消耗定额

1 原材料

1.1 吨 14300

1.2 吨 6300

1.3 吨 4353

1.4 吨 4800

1.5 套 120

小计 778.32

2 外购燃料动力

2.1 瓶 30

2.2 瓶 84

2.3 万KWh 170 0.55 电

2.4 立方米 6720 2.5 水

2.5 吨 350 680 煤

小计 126.2

油漆 0.65 0.93

润滑油 0.12 0.08

焊条 2.5 1.09

钢材 1559 748.32

配件 2300 27.60

1000 氧气

500 乙炔

单价 金额

（元） （万元）

3.00

4.20

93.50

1.68

23.80

达产年原材料、燃料动力费（万元） 904.52

2、人员工资及福利费

按100名员工，月工资1800元(包括社会福利费按14%提取),合计

216万元。

3、年折旧费

为了计算方便，年折旧费用按14年平均折旧(摊销)，残值率取

5%。即：

2360×(1－5%)

折旧费= ------------------------ =160.2万元

14

4、维修费

按折旧费的50%计取，为80.1万元。

5、其它费用

包括财务费用和其它等，合计3万元。

以上总成本费用合计1375.82万元。

见附表2：《总成本费用表》。

15.1.4营业税金、增值税和所得税

年营业税金17.6万元，年增值税176.3万元。

见附表3:《项目损益表》

15.1.5税前可分配利润

税前可分配利润548.3万元。

见附表3:《项目损益表》

15.1.6投资利润率及投资利税率

投资利润率=（年平均利润总额/项目总投资）×100%

=20.9%

投资利税率=（年平均利税总额/项目总投资）×100%

=28.3%

15.1.7投资回收期

投资回收期=[累计净现金流量出现正值的年份]-1+[上年累

计净现金流量的绝对值/当年净现金流量]

(税后)投资回收期=5.4(年)

15.1.8净现值（i=10%）

NPV=PV（B）-PV（C）（税后）

=1578.69(万元) >0

15.1.9内部收益率

IRR=22% (税后)

见附表4：《现金流量表》

15.1.10不确定性分析

(1）盈亏平衡分析

本项目以生产能力能利率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点

（BEP）的计算公式为：

年固定成本

BEP=

年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加

=39.4%

计算结果表明，项目只要达设计能力的39.4%，就可以保本，由

此可见，该项目的风险较小。

(2)敏感性分析

对该项目所得税后增量投资进行了敏感性分析。所得税后增量财

务内部收益率基本方案为21%，投资回收期（静态）从建设期算起，

共计5.4年，能够满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中的

一些不确定因素的变化，分别对销售收入、经营成本、固定资产投资

进行单因素法分析，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响

进行敏感性分析。敏感性分析见下表:

表15-3 全投资税后财务内部收益率敏感性分析

单位：%

变化幅度

变化因素

-10% -5% 0 5% 10%

15.2 18.8 21 24.2 27.7 销售收入

26.1 23.7 21 18.5 15.3 经营成本

16.8 19.4 21 24.4 27 固定资产投资

4000

3000

2000

1000

0

-1000

-2000

销售收入经营成本固定资产投资

从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及

投资回收期。从敏感性分析来看其中销售收入最为敏感，其次为经营

成本。当销售收入增加10%时，IRR由21%变为27.7%；其减少10%

时，IRR由21%变为15.2%，最低变动值仍然正值，其他因素的变动

IRR值均为正值，高于基准收益率。通过敏感性分析可以看出本项目

风险很低。

15.1.11财务评价结论

本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力

满足行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏平衡分析和敏感

性分析，认为本项目的风险较低，因此该项目在财务上是可行的。

15.2社会效益分析

1)项目建设提高了阿克苏农机装备水平和农业机械化水平,增强

了阿克苏地区农业综合生产能力。

2）该项目建成投产可直接或间接提供就业岗位500个，缓解当

地就业压力，同时可以为该地区税收提供支持。

第十六章 结论与建议

16.1可行性研究结论

1、项目建设符合《农业机械化促进法》、中央1号文件以及《全

国农业机械化发展第十一个五年规划》，是实施现代农业设施装备加

强行动，加快推进现代农业建设的重要举措。

2、该项目有利于促进提高土地产出率、资源利用率和劳动生产

率，提高农业素质、效益和竞争力；有利于农民增收和农用工业发展。

3、本项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2005年本)》机

械类鼓励产业，项目产中直接面向农村与广大农民，与农业生产紧密

地联系在一起，生产各种农业生产机械，可使当地农民解除繁重的体

力劳动，提高劳动生产率，同时增加了收入，有助于农民身体健康与

生活舒适，缩小工农和城乡差别。

4、该项目规模效益合理，建设周期短，投资省，所采用工艺、

设备国内领先，技术成熟可靠，产品品质达标，生产过程“三废”污

染和治理符合标准。并且，产品市场状况良好，发展前景可观。

5、该项目建成后，预计正常年销售收入2118万元；正常年税前

可分配利润548.3万元；财务内部收益率21%；投资回收期(税后)5.4

年。

6、该项目建成投产可直接或间接提供就业岗位500个，缓解当

地就业压力，同时可以为该地区税收提供支持。

16.2存在的主要问题和建议

1、工程建设建设过程中严格执行“三同时”制度，必须确保环

保投资的到位和环保措施的实施，加强运行管理，定期维修，确保污

染物达标排放。

2、良好的生产、操作管理是项目成功的必要条件。在项目实施

的初期就应重视人力资源的配置工作，应特别注意积极从国内相关企

业引进技术骨干。

综上所述，项目建设是十分必要的、合理的，同时也是安全可行

的。

项目总投资估算表

表14-1 单位:万元

序号 工程或费用名称

一 第一部分工程费用 928.2 94 987.8

（一） 生产设施工程

1 组装车间 485.76 54 116.5 656.26

成品车间 208 21 83.5 312.5

合计 693.76 75 200 968.76

（二） 辅助生产项目

1 原料仓库 57

2 产品仓库 110.8

3 检测实验室 30

4 展厅 91

合计 288.8 288.8

（三） 公用工程项目

1 给排水 35 5 20 60

1.1 循环水及界区管网 25 3 12 40

设备购置费 安装工程费 建筑工程费 其他工作费 合计

概算价值

占总概算价

值%

1.2 污水处理 10 2 8 20

2 供电及电讯 40 4 16 60

3 供热 46.44 2 12 60.44

4 总图及地基处理 125 125

合计 121.44 11 193 305.44

（四） 生活设施 32 250 282

1 办公室 30 36

2 职工宿舍 15 140 55

3 食堂 12 60 32

4 澡塘 5 20 25

（五） 环保设施费 56 5 56 117

（六） 工业卫生与劳动安全 5 10 15

（七） 消防设施 12 3 20 35

（八） 工器具生产家具购置费 8 8

第一部分费用合计 2010

二 第二部分工程费用

1 建设单位管理费 40.2 40.2

2 生产职工培训及提前进厂费 20 20

3 办公室生活家具购置费 1.2 1.2

4 联合试车费 3 3

5 勘察设计费 50.3 50.3

6 工程监理费 30.2 30.2

7 供电贴费 10.1 10.1

8 招标代理费 7 7

9 土地使用费 75 75

第二部分费用合计 237 237

三 预备费 113 113

固定资产投资合计 2360

四 流动资金 260 260

项目总投资 928.2 94 987.8 610 2620

目 录

第一章 总 论 ....................................................................................................... 1

1.1项目概况 ...................................................................................................... 1

1.2项目承担单位和协办单位基本情况 ..................................................... 2

1.3可行性研究报告编制依据及原则 ......................................................... 3

1.4 可行性研究的范围 ................................................................................... 4

1.5可行性研究内容论证结论 ....................................................................... 4

第二章 项目建设背景和必要性 ..................................................................... 6

2.1项目建设背景 ............................................................................................. 6

2.2项目建设的必要性 .................................................................................... 9

第三章 项目建设条件 ..................................................................................... 13

3.1项目选址 .................................................................................................... 13

3.2项目区概况 ................................................................................................ 14

3.3主要技术依托单位 .................................................................................. 16

第四章 市场分析与预测 ................................................................................. 17

4.1国内拖拉机市场分析 .............................................................................. 17

4.2产品市场前景 ........................................................................................... 19

第五章 生产技术方案和产品方案 ............................................................... 21

5.1生产技术方案 ........................................................................................... 21

5.2产品方案 .................................................................................................... 28

第六章 原、辅材料 ....................................................................................... 29

6.1主要原辅材料用量 .................................................................................. 29

6.2物料平衡分析 ........................................................................................... 30

第七章 项目建设内容 ..................................................................................... 32

7.1指导思想 .................................................................................................... 32

7.2总平面布置 ................................................................................................ 32

7.3工程结构与主要工程量 ......................................................................... 34

7.4绿化 ............................................................................................................. 35

7.5公共工程 .................................................................................................... 35

第八章 项目招投标 .......................................................................................... 41

8.1招投标原则 ................................................................................................ 41

8.2投标、开标、评标和中标程序 ............................................................ 42

8.3评标委员的人员组成和资质要求 ....................................................... 43

第九章 环境保护 .............................................................................................. 44

9.1编制依据 .................................................................................................... 44

9.2采用标准、规范 ....................................................................................... 44

9.3主要污染工序用防治措施 ..................................................................... 44

第十章 消 防 ..................................................................................................... 52

10.1编制依据 .................................................................................................. 52

10.2采用标准 .................................................................................................. 52

10.3消防设计 .................................................................................................. 52

10.4安全防火措施 ......................................................................................... 54

10.5防雷 ........................................................................................................... 55

第十一章 劳动安全与卫生 ............................................................................ 55

10.1 设计依据、标准及原则 ...................................................................... 55

10.2 职业危害因素及其影响 ...................................................................... 56

10.3 职业危害因素的防范措施 ................................................................. 56

第十二章 项目建设进度 ................................................................................. 58

12.1建设周期的规划 .................................................................................... 58

12.2工程项目实施进度 ................................................................................ 59

第十三章 组织管理 .......................................................................................... 60

13.1项目管理 .................................................................................................. 60

13.2工作制度 .................................................................................................. 62

13.3人员编制 .................................................................................................. 62

13.4培训计划 .................................................................................................. 63

13.5项目建设工程管理 ................................................................................ 64

13.6项目运行管理 ......................................................................................... 64

13.7财务管理 .................................................................................................. 65

第十四章 投资估算与资金筹措 ................................................................... 66

14.1投资估算 .................................................................................................. 66

14.2资金筹措 .................................................................................................. 68

第十五章 效益分析与评价 ............................................................................ 69

15.1财务评价 .................................................................................................. 69

15.2社会效益分析 ......................................................................................... 76

第十六章 结论与建议 ..................................................................................... 77

16.1可行性研究结论 .................................................................................... 77

16.2存在的主要问题和建议 ....................................................................... 78