建材项目可行性研究报告模板 (2)

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建材项目

可行性研究报告

xxx投资公司

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第一章 基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

建材项目

（二）项目选址

某某产业示范中心

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

（三）项目用地规模

项目总用地面积56688.33平方米（折合约84.99亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数53.23%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率

6.18%，固定资产投资强度178.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积56688.33平方米，建筑物基底占地面积30175.20平

方米，总建筑面积90701.33平方米，其中：规划建设主体工程70685.42

平方米，项目规划绿化面积5604.14平方米。

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（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费5319.19万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1337412.94千瓦时，折合164.37吨标准煤。

2、项目年总用水量21884.79立方米，折合1.87吨标准煤。

3、“建材项目投资建设项目”，年用电量1337412.94千瓦时，年总

用水量21884.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.24吨标准煤

/年。达产年综合节能量46.89吨标准煤/年，项目总节能率28.04%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19129.79万元，其中：固定资产投资15139.27万元，

占项目总投资的79.14%；流动资金3990.52万元，占项目总投资的20.86%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入33930.00万元，总成本费用25705.43万元，税

金及附加362.88万元，利润总额8224.57万元，利税总额9721.87万元，

税后净利润6168.43万元，达产年纳税总额3553.44万元；达产年投资利

润率42.99%，投资利税率50.82%，投资回报率32.25%，全部投资回收期

4.60年，提供就业职位607个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示

范中心及某某产业示范中心建材行业布局和结构调整政策；项目的建设对

促进某某产业示范中心建材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的

调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“建材项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业

职位607个，达产年纳税总额3553.44万元，可以促进某某产业示范中心

区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

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3、项目达产年投资利润率42.99%，投资利税率50.82%，全部投资回

报率32.25%，全部投资回收期4.60年，固定资产投资回收期4.60年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

加强民营企业“走出去”信息服务，建设综合信息服务平台，完善信

息共享制度。加快境外分支机构和服务网点布局。发挥行业协会、中介组

织作用，推动制定“走出去”行业自律规范，组织民营企业“抱团出海”、

优势互补。（发展改革委、商务部按职责分工牵头，工业和信息化部、全

国工商联等参与）

全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。其中：精细化工、

食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业

总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、

1000亿元、1000亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技

术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值

的四分之一。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1占地面积平方米56688.3384.99亩

1.1容积率1.60

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1.2建筑系数53.23%

1.3投资强度万元/亩178.13

1.4基底面积平方米30175.20

1.5总建筑面积平方米90701.33

1.6绿化面积平方米5604.14绿化率6.18%

2总投资万元19129.79

2.1固定资产投资万元15139.27

2.1.1土建工程投资万元7210.59

2.1.1.1土建工程投资占比万元37.69%

2.1.2设备投资万元5319.19

2.1.2.1设备投资占比27.81%

2.1.3其它投资2609.49万元

2.1.3.1其它投资占比13.64%

2.1.4固定资产投资占比79.14%

2.2流动资金3990.52万元

2.2.1流动资金占比20.86%

3收入33930.00万元

4总成本25705.43万元

5利润总额8224.57万元

6净利润6168.43万元

7所得税1.60万元

8增值税1134.42万元

9税金及附加362.88万元

10纳税总额3553.44万元

11利税总额9721.87万元

12投资利润率42.99%

13投资利税率50.82%

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14投资回报率32.25%

15回收期年4.60

16设备数量台（套）181

17年用电量千瓦时1337412.94

18年用水量立方米21884.79

19总能耗吨标准煤166.24

20节能率28.04%

21节能量46.89吨标准煤

22员工数量607人

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第二章 背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。中

国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。澳大利亚罗

伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制

造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也

不断攀升，这促使中国制造业必须升级。近年来，中国传统产业与互联网

融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发

应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说，中国有

一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞

争力。以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场

竞争力，已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身

讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中

国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

2、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24

个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发

展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从

各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展

新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新

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能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，

《决定》确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展

战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在《决定》确定的重点范围内选

择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面

要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方

面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。

围绕绿色建筑和建筑节能，大力发展绿色建材，加大绿色建材技术的

研发，使绿色建材从产品性能、品质及可选性等方面全面满足绿色建筑的

发展需要。重点发展节能型墙体、门窗、屋面等部品部件，积极发展环保

型建筑涂料、防水材料、塑料管材、保温隔热材料、密封粘结材料等化学

建材和装饰装修材料产品，积极发展节能玻璃、节水洁具等绿色建材产品

及部品，攻克核心和关键技术，形成自有知识产权。

加快绿色建材产品认证体系的建设，建立系列化的、覆盖面广的绿色

建材产品库，将认证的绿色建材产品纳入到政府公用工程和保障房建设产

品目录中优先推广，并贯穿到工程建设规划、建筑设计、建筑施工、后期

保养维护等流程。

突出水泥工业在资源综合利用和循环经济领域的优势，继续支持水泥

企业开展资源综合利用，实现对工业固废的资源化、无害化处置；积极推

动利用水泥窑协同处置城市生活垃圾、污泥及其他有害废弃物，在城市周

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边选择具备条件的水泥工厂进行有害废弃物协同处置改造，使水泥企业成

为保护生态环境的新型工业企业。

实施以节能减排为主要目标的技术改造，推广先进生产工艺和节能减

排技术，有效控制生产全过程污染物的产生、治理和排放，全面提升建材

工业能效水平和清洁生产水平。水泥行业要积极推广窑炉高效节能工艺技

术及装备，新型节能粉磨技术与装备，粉尘和氮氧化物低成本综合减排工

艺及装备；平板玻璃行业大力推广全氧燃烧技术，高效脱硫、脱硝、余热

发电一体化技术装备；建筑卫生陶瓷行业要积极推广低温烧成技术、干法

制粉技术、喷墨及3D打印技术、高效洁净煤制气等；墙体材料行业要开展

余热余压综合利用途径及技术研发，推广大断面隧道窑、自动焙烧技术等

节能技术；砂石骨料行业要严控天然砂的采掘，规范砂石骨料矿山采掘秩

序；预拌混凝土行业要加快推进绿色环保站建设。

充分发挥建材工业无害化消纳固体废弃物的优势，鼓励综合利用矿渣、

粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏、尾矿等大宗工业废弃物和建筑废弃物，生产

水泥、墙体材料等产品，扩大资源综合利用范围和固体废弃物利用总量。

二、必要性分析

1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明

年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我

们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明

了方向。

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2、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部

门成为主导产业。虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第

三产业比较劳动生产率逐步上升，在一定程度上体现了产业结构合理化的

演进趋势，但2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率，

存在第三产业比例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹

涅茨化”，这在一定程度上被认为是我国经济增速下降的原因。产业结构

升级的本质是生产率的提升，不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三

次产业结构的合理化和高级化程度，关键是劳动生产率水平的提升。

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第三章 项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户

惊喜的产品和服务。

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管

理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推

行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总

经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源

管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，

下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管

理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各

车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能

源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

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管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消

耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入23662.14万元，同比增长

20.99%（4105.00万元）。其中，主营业业务建材生产及销售收入为

19316.30万元，占营业总收入的81.63%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

1营业收入4969.056625.406152.165915.5323662.14

2主营业务收入4056.425408.565022.244829.0719316.30

2.1建材(A)1338.621784.831657.341593.596374.38

2.2建材(B)932.981243.971155.111110.694442.75

2.3建材(C)689.59919.46853.78820.943283.77

2.4建材(D)486.77649.03602.67579.492317.96

2.5建材(E)324.51432.69401.78386.331545.30

2.6建材(F)202.82270.43251.11241.45965.82

2.7建材(...)81.13108.17100.4496.58386.33

3其他业务收入912.631216.841129.921086.464345.84

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根据初步统计测算，公司实现利润总额6638.03万元，较去年同期相

比增长539.31万元，增长率8.84%；实现净利润4978.52万元，较去年同

期相比增长846.04万元，增长率20.47%。

上年度主要经济指标

项目 单位 指标

完成营业收入万元23662.14

完成主营业务收入万元19316.30

主营业务收入占比81.63%

营业收入增长率（同比）20.99%

营业收入增长量（同比）4105.00万元

利润总额6638.03万元

利润总额增长率8.84%

利润总额增长量539.31万元

净利润4978.52万元

净利润增长率20.47%

净利润增长量846.04万元

投资利润率47.29%

投资回报率35.47%

财务内部收益率22.78%

企业总资产46775.29万元

流动资产总额占比27.58%万元

流动资产总额12901.67万元

资产负债率26.87%

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第四章 产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为建材，根据市场情况，预计年产值33930.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根

据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我

国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求

多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，

每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速

度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积56688.33平方米（折合约84.99亩），其中：净用

地面积56688.33平方米（红线范围折合约84.99亩）。项目规划总建筑面

积90701.33平方米，其中：规划建设主体工程70685.42平方米，计容建

筑面积90701.33平方米；预计建筑工程投资7210.59万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计181台（套），设备购置费5319.19万元。

（三）产能规模

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项目计划总投资19129.79万元；预计年实现营业收入33930.00万元。

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第五章 项目选址评价

一、项目选址

该项目选址位于某某产业示范中心。

园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提

升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市

重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，

一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、

20%、30%给予资助。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或

少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的

场址。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

二、用地控制指标

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投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制

指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率

≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”

的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数53.23%，建筑容积率1.60，建设区域

绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度178.13万元/亩。

土建工程投资一览表

序号 项目 单位 指标 备注

1占地面积平方米56688.3384.99亩

2基底面积平方米30175.20

3建筑面积平方米90701.337210.59万元

4容积率1.60

5建筑系数53.23%

6主体工程70685.42平方米

7绿化面积5604.14平方米

8绿化率6.18%

9投资强度178.13万元/亩

四、节约用地措施

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采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，

有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

五、总图布置方案

1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场

地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花

坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿

化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。

场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防

供水系统在场区内形成供水管网。

3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消

防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次

数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，

室内外的消防栓均按规范间距要求布置。