魏总工会

魏县总工会

2018 年部门预算公开有关事项的

说 明

按照《预算法》的规定，现将我单位2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

魏县总工会部门职责：

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维 护

职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代

化建设，推动社会的进步和发展。根据工会职能，魏县总工会工作职责说明如下：

1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作

任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于新时期新魏州

建设。

2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职

能。

3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、

有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制

定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问

题的协商和处理。

5、检查、督促有关部门关于职工社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、

科技创新等经济建设活动。

7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管

理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所

属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算

中。

1、收入说明：2018 年收入预算共计357.62万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2018年支出预算共计357.62万元，其中人员经费支出预算21.62万元，日常公用经费支出

预算1万元，项目支出335万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2018 年财政拨款预算比2017 年增加63.3万元，主要是：人员经费

减少16.7万元(人员经费减少的主要因素为退休人员工资转入社保)、项目经费增加80万元（项目经费增加主

要因素是职工服务中心建设项目及工会经费）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公

费、邮电费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排0.45万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维

费0.45万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.45万元)；公务接待费0万元。与2017年相比，

因公出国(境)费、公务用车运行费及公务接待费未增减变动，均与上年持平。原因是财政拨款少已达到用车

最低线，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出已达最低线。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十八大和十八届三中、四中、五中、六中全

会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻艰克难，砥砺奋进，以更加高昴的激

情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

711魏县总工会 单位：万元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标

指导全县各级组织职工开展民

主选举、民主决策、民主管理

和民主监督工作；推动基层工确保职工合法权益得到有效保

会建立集体合同制度、工资集障，改善困难职工、困难职工

体协商和监督保证机制；参与一、维护职工合法权益 55.00 劳模的生活困境，提升广大职

职工安全生产保护工作；为工工技术技能素质。

会组织、干部、职工提供维权

渠道。

参与参与调查处理职工重大伤

亡事故；研究和推动基层工会

建立集体合同制度、工资集体

协商制度和监督保证机制；参

与指导劳动合同签订工作。

优 良 中 差

评价标准

1、完善工会参与社提高职工代表大会制度和联席

会管理机制 会议制度的规范化和有效性。

厂务公开民

主管理示范≥≥≥≤

单位创建比90% 80% 60% 60%

例

职工代表大

会制度规范

率

≥≥≥≤

90% 80% 60% 60%

711魏县总工会 单位：万元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标

优 良 中 差

≥≥≥≤知晓率、满意

90% 80% 60% 60% 度

≥≥≥≤

90% 80% 60% 60%

评价标准

2、维权服务 50.00 经济发展成果，对困难职工做

指导全县职工开展以职工代表

大会为基本制度的民主选举、

民主决策、民主管理好民主监

督工作。承担职责范围内的职

工安全生产培训.对在档管理

的困难职工开展帮扶救助.组

织全县职工开展文体活动，丰

富职工的文化生活。

3、劳动模范管理 5.00 全国劳模的推荐工作及日常服务工作，有效解决或缓解困难

协助县政府做好省、市、县、加强和改进劳动模范管理和服

务。 省、市职工劳模的生活状况。

做好工会会员卡的发放工作和会员卡的发≤≥≥

签约商家的管理工作。 放率 60% 95% 80%

让职工群众一键找到工会，享

受网上入会、网上服务、网上建设网上工

维权、网上引导的便利。建立会，完成情 5、“网上工会”建设

OA协同办公平台，完善微信、况。

网站、自媒体平台。

加强工会组织建设，依法普遍

建立工会组织，督促各级工会依法普遍建立工会组织，指导

按时换届，提高工会干部素质，二、组织建设 开展活动开展

指导基层工会开展职工之家活

动，制定建家标准，规范建家

4、普惠化服务 完成市总下达的任务目标 100%

全县达到A

类标准的企

维护好以工资为核心的各项劳

业数占比

动经济权益，让广大职工共享

为企业和职

工用工矛盾≥≤

到精准帮扶、动态管理，全力

提供法律救65% 60%

维护职工队伍和谐稳定。

助数

达到省AAA

级劳动关系≥≤

和谐单位数65% 60%

量占比

省职工劳模≥≤≥≥

救助率 90% 60% 80% 60%

省职工休养≤≥≥

活动满意率 70% 90% 80%

100%

建立OA协同办公平台，完善微≥≥≥≤

信、网站、自媒体平台。 90% 80% 60% 60%

711魏县总工会 单位：万元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标

内容。

1、加强组织建设和

干部队伍建设

加强工会组织建设，做好工会

干部培训工作，指导开展建家培训工会干部，开展建家评选

评选工作

对照县级工会规范化建设达标

创优工作手册，完成达标创优 优秀、达标

材料汇编工作和其他工作。

围绕县委、县政府提出的重点

工程、重点项目组织全县职工为全县经济社会持续健康发展

开展劳动竞赛，大力推进实施建工立业。

职工经济技术创新工程。

指导基层工会开展群众性经济

技术创新活动以及劳动竞赛、

岗位练兵和技能比赛等群众性

活动。

研究指导全县工会自身建设；

承担县委、县政府及全国总工

会交办的其他事项。

研究指导全县工会自身改革和

建设；负责工会干部管理制度 1、综合事务管理 280.00

和培训规划制定以及培训工

覆盖率

完成率 80人 60人

省总对县级工会验收达到优秀≥≥ 2、县级工会规范化

标准。 95% 80% 建设达标创优活动

≥≥≥≤

90% 80% 60% 60%

200100

人 人

优 良 中 差

评价标准

三、提升职工技能及创

新水平

1、职工事业发展 的作用进一步增强，广大职工

广大职工在创新型企业建设中完成率 6项 5项 3项 1项

技术技能素质进一步提升。

加强组织和干部队伍建设，提

高干部业务素质和大型企事业

单位工会领导干部水平，促进四、工会事务管理 280.00

工会事业发展。

切实提高工会综合事务管理水综合事务保≥≥≥≤

平，保障单位的正常运转。 障率 90% 80% 60% 60%

发明创造率 5项 3项 2项 1项

开展岗位练

兵、技能比赛

的企业比例

≥≥≥≤

80% 70% 65% 60%

711魏县总工会 单位：万元

职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标

作；承担县委、县政府及全国

总工会交办的其他事项。

优 良 中 差

评价标准

六、政府采购预算情况

本部门2018 年度政府采购安排，预采购在档困难职工春节慰问物质大米750袋，200元/袋，共计15万

元；食用油750桶，200元/桶，共计15万元；职工服务中心建设项目基建工程需要100万元，共计130万元。

七、国有资产信息情况

本部门的财产、经费和国家拨付给工会使用的不动产归上级工会管理，不归地方管理。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：河北省注册会计师

协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的

租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他特别说明事项。