前言
1、行业发展现状
建筑业是我国国民经济五大支柱产业之一，建筑装饰业是从建筑业中分离而产生的一个古老而又新兴的行业，包括公共建筑装饰装修和住宅装饰装修。其所需技术主要是传统的施工现场手工制作与组装技术，是比较典型的劳动密集型服务业。二十年来，随着城市化进程的推进，建筑业装饰业一直保持高速的发展状态。20世纪80年代中期,温州众多家庭合伙企业扩大规模,合股经营,发明了“股份合作企业”。这项创新,不仅使原本分散的资本有了结合的可能，也就是资本有了整合，但在管理上却出现了不能统一、难以“整合”的状况,从而导致企业管理混乱，有的甚至出现解体或是倒闭，只有很少的合并成功。然而业内领先企业中能够形成规模化发展能力的企业将逐步确立其领导者地位；常言道：一流的企业定规格，二流的企业搞品牌，三流的企业搞服务，四流、五流的企业杀价！为了加强隆霖装饰的品牌领导地位，实现优势互补，增强品牌影响力，走战略联盟发展道路，是我们公装行业发展的高端之路；
2、隆霖规模特征
    从绝对数上讲，隆霖的规模已处于行业领先地位，但相对于业内其他领先的竞争者而言，隆霖的规模还需要上一个台阶。2011年以来，隆霖每年的工程产值将近5000万，伟泽则将近4000万的工程产值，2公司每年的产值将近1亿，占云南省家居市场份额的1%不到，通过并购可以实现资源优势互补，提高企业形象及品牌价值影响力；
    在规模成长的竞争中，隆霖仅仅依靠内生增长难以在行业的规模之战中取胜。过去5 年中，隆霖收入规模年增长率比较低。因此，隆霖未来需要通过外延发展方式，以实现快速扩张。
3、隆霖规模化之路
      自2011年以来，隆霖迫切需要寻求新的业绩增长点，同时隆霖已初步具备包括品牌、经验、客户资源以及资金等方面的能力以支持规模化发展。从规模化发展方向看，隆霖需要从区域覆盖、业务组合以及成长方式三个维度寻求外延式增长方式。国内外不同的领先企业，均采取不同的外延发展方式以实现快速扩张，隆霖地产同样需要根据不同发展需求不同扩张方式。
综上，2公司合并，通过区域资源整合、人员结构调整，实现规模化扩张，对隆霖巩固行业领导地位，最终实现覆盖云南省家居市场的行业领先规模有着重大的战略意义。
第一章 合并概述
合并内容
    云南隆霖装饰工程有限公司（以下简称“隆霖”）与云南伟泽装饰工程有限公司（以下简称“伟泽”）合并（并购）：合并（并购）后为： 云南隆霖装饰工程有限公司（云南隆霖装饰集团有限责任公司）；人力资源优化整合、企业运营资金合理并购、市场资源优化重组、资产负债等；
市场分析
云南省是西部大开发的重要省分之一，战略地位重要，宏观经济发展良好，家居市场处于稳定发展阶段，一级市场几乎达到饱和；二级市场保持高速增长态势，三级市场有待于补进开拓，寻求新的合作伙伴；所以云南省家居市场处于领先地位，市场资源重组可行。隆霖市场资源：得胜家具、显成家具、全友、双虎、好风景、沃特美家、泰雨、好百年等；
业务量主要为得胜、占全年业务量85%；然而得胜集团在云南家居属于家居领头企业，有巨大的企业竞争优势；伟泽市场资源：主要为成都全友家私；占全年业务总量的75%；全友家私在云南省各地州县近几年市场拓展范围广；发展快速，有很强的竞争优势；可以说和得胜家具呈鼎足之势；只要我们抓好这2家市场，就会有很大的市场扩张空间吸引我们；
人力资源分析
、伟泽内部人力资源共计11人，隆霖内部人力资源为25人；合并后人力资源将进行优化编制；
、组织架构为：总经理、业务部、工程部、财务部、采购部、行政人事部、售后服务部；并购后组织架构为：
、董事长：胡强；CEO：胡林；副总经理：王泽文；行政人事：李昊、吴波；业务部经理：李红；片区业务经理：胡钉、王将军、马春平；工程部经理：盛均；工程部公装经理：汪小平；工程部商铺经理：李金震；项目经理：肖启航、文怀仁、程和平；公装设计师：何军；资料员：彭慧琼；财务总监：汪清太；会计：何旭；出纳：李艳；采购员：李明金；驾驶员：待定；售后服务：张晓华、喻淇、汪建东；设计预算部：部门经理待定；设计员：何玥沄；预算：杜文丽、李姗；成本监督部：成员待定；
、施工队人力资源：隆霖施工队（签订长期战略合作协议的：8只）；
总投资额
    根据第三方会计师事务所财务尽职调查、行业市场前景、市场份额等双方谈判，拟定总投资额；
资金筹措
    资金将统一筹集资金。
合并必要性
1、符合行业整合的一般规律。
2、填补隆霖云南省家居市场空白，促进业务布局的均衡性。
3、强化隆霖在云南片区的领先地位。
4、品牌叠加，可以实现良好的品牌协同效应。
结论
    从市场分析、人力资源分析、企业运营资金、必要性分析和投资效益来看，合并是隆霖发展的必然之选。
第二章 市场分析
战略地位
    云南省家居市场平稳发展，市场空间有待提高；东部投资者把目光转移到中西部市场，商户装修需求提高，对装修质量、工期及价位都有不同的要求；然而我们装修行业不进行行业内资源整合，生存将举步维艰；只有遵循科学、合理、正确的发展规律，才能顺势而为，提高企业核心竞争力；
宏观经济发展水平
    云南宏观经济发展势头良好，主要经济指标持续回暖上行，回升势头稳步增强，回升速度超出预期，发展潜力巨大。
云南家居发展水平
    近年云南家居市场呈现稳定发展状态，固定资产投资持续增长，供需表现突出，高端商品需求任在增长，家居出了本土企业外还有全球有实力的家居连锁集团进驻云南市场，所以装修质量要求高，并与东中部接轨，这对我们装修质量和工期提出新的挑战；
云南家居行业发展水平及竞争情况分析
    云南家居代理行业正逐渐走向成熟，代理需求不断增长，从家居行业布局来讲：全友家私在云南片区代理市场容量在1 亿元左右。得胜家具占云南家居市场份额的45%；两大家居几乎占据云南家居市场半壁江山，市场资源丰富；从竞争对手看，伟泽营业收入超过2000万元，隆霖营业收入超过1000万；合并后暂时处于行业领先地位；因此，合并有利于提高行业市场竞争力，加强合作；
    综上所述，云南宏观经济发展良好，家居市场处于稳定发展阶段，代理市场保持高速增长态势，预计2014 年云南市场容量在30亿元以上，而隆霖在云南市场处于领先地位，市场前景可行。

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