驻外机构/人员费用申报及报销流程
第一条费用报销流程：
（一）分公司（办事处）所有费用报销经分公司（办事处）经理（主任）审核，财务会计核实后按集团签字审批流程签批；（注：分公司设有财务会计的由驻外会计审核，无财务会计的，由财务部指定专职会计审核）。
（二）所有费用报销票据在次月5日前传回业务管理部，由业务管理部对所有费用的控制、报销票据指定专人管理、收集和传递，按签字审批流程签批后，统一传董事长助理（财务）审批入账。
（三）财务会计有权对分公司经理（办事处主任）及以下人员未按签字审批流程和费用报销标准执行的票据予以拒收、退回。
（四）所有费用报销的原始票据传公司财务部入账，分公司会计凭费用明细统计表记账。
第二条费用报销类
（一）固定包干费用
1、包干费用范围：
（1）、电话费（含座机、传真、保管电话费），按照各自的标准包干使用。
（2）、水电费（管理人、安装人员、维修人员住房、库房、旗舰店、办公室），按照各自的标准包干使用。
（3）、网络费用（含办公室、旗舰店、住房、库房），按照各自的标准包干使用。
（4）、上车费、下车费、转运费，按照各自的标准包干使用。
（5）、旗舰店饮水按照各自的标准包干使用。
（6）、车辆费用按各自的标准标准报销。
2、包干费用标准及明细：
2019年驻外机构固定费用明细表

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