竹木纤维护墙板项目可行性研究报告

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竹木纤维护墙板项目

可行性研究报告

xxx有限公司

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第一章 概论

一、项目概况

（一）项目名称

竹木纤维护墙板项目

（二）项目选址

某某产业集聚区

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模

项目总用地面积35010.83平方米（折合约52.49亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.67%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率

6.08%，固定资产投资强度182.56万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35010.83平方米，建筑物基底占地面积26492.70平

方米，总建筑面积57067.65平方米，其中：规划建设主体工程42857.49

平方米，项目规划绿化面积3468.54平方米。

（六）设备选型方案

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项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3456.56万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量885099.35千瓦时，折合108.78吨标准煤。

2、项目年总用水量13874.48立方米，折合1.18吨标准煤。

3、“竹木纤维护墙板项目投资建设项目”，年用电量885099.35千瓦

时，年总用水量13874.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）109.96

吨标准煤/年。达产年综合节能量32.85吨标准煤/年，项目总节能率

29.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业集聚区发展规划，符合某某产业集聚区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13138.59万元，其中：固定资产投资9582.57万元，

占项目总投资的72.93%；流动资金3556.02万元，占项目总投资的27.07%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

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预期达产年营业收入27853.00万元，总成本费用20993.10万元，税

金及附加253.59万元，利润总额6859.90万元，利税总额8059.68万元，

税后净利润5144.92万元，达产年纳税总额2914.75万元；达产年投资利

润率52.21%，投资利税率61.34%，投资回报率39.16%，全部投资回收期

4.05年，提供就业职位436个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业集

聚区及某某产业集聚区竹木纤维护墙板行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某某产业集聚区竹木纤维护墙板产业结构、技术结构、组织结

构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“竹木纤维护墙板项

目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业集聚区经济发展，为社

会提供就业职位436个，达产年纳税总额2914.75万元，可以促进某某产

业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡

献。

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3、项目达产年投资利润率52.21%，投资利税率61.34%，全部投资回

报率39.16%，全部投资回收期4.05年，固定资产投资回收期4.05年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

创新资金使用方式，支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，

制定企业技术改造年度导向计划。（发展改革委、财政部、工业和信息化

部）

全市制造业规模以上工业总产值突破12000亿元。其中：精细化工、

食品饮料、先进装备制造、新材料、绿色建材、生物医药、电子信息产业

总产值分别达到3700亿元、2800亿元、2200亿元、1300亿元、1100亿元、

1000亿元、1000亿元。以快速壮大中心城区工业总量为重点任务，高新技

术开发区为核心的中心城区工业总产值突破3000亿元，占全市工业总产值

的四分之一。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

1

1.1

1.2

1.3

1.4

项目

占地面积

容积率

建筑系数

投资强度

基底面积

单位

平方米

指标

35010.83

1.63

75.67%

182.56

26492.70

备注

52.49亩

万元/亩

平方米

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1.5

1.6

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.3

2.1.3.1

2.1.4

2.2

2.2.1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

总建筑面积

绿化面积

总投资

固定资产投资

土建工程投资

土建工程投资占比

设备投资

设备投资占比

其它投资

其它投资占比

固定资产投资占比

流动资金

流动资金占比

收入

总成本

利润总额

净利润

所得税

增值税

税金及附加

纳税总额

利税总额

投资利润率

投资利税率

投资回报率

回收期

设备数量

平方米

平方米

万元

万元

万元

万元

万元

57067.65

3468.54

13138.59

9582.57

4405.63

33.53%

3456.56

26.31%

1720.38

13.09%

72.93%

3556.02

27.07%

27853.00

20993.10

6859.90

5144.92

1.63

946.19

253.59

2914.75

8059.68

52.21%

61.34%

39.16%

4.05

137

绿化率6.08%

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

万元

年

台（套）

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17

18

19

20

21

22

年用电量

年用水量

总能耗

节能率

节能量

员工数量

千瓦时

立方米

吨标准煤

885099.35

13874.48

109.96

29.16%

32.85

436

吨标准煤

人

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第二章 项目背景、必要性

一、项目建设背景

1、通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快传统产业改

造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。一是高技术、装备制造业快速

增长。2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、

11.3%，增速快于规模以上工业6.8和4.7个百分点，占规模以上工业增加

值比重分别为12.7%和32.7%；与2012年相比，高技术制造业、装备制造

业比重分别上升了3.3和4.5个百分点。二是制造业信息化水平大幅提升，

重点行业数字化、网络化、智能化取得明显进展。据工信部统计，2017年

规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率、生产

设备数字化率、数字化设备联网率已分别达到63.3%、46.4%、44.8%和39%，

培育了一批工业互联网平台，制造业智能主导的特征日趋明显。三是生产

性服务业与制造业融合发展的趋势开始显现，对制造业转型升级起到了有

利的支持作用。2014年国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业

结构调整升级的指导意见》以来，越来越多的制造业企业开始注重利用新

技术向产业链的上下游服务延伸拓展，而各地逐步形成的具有相当规模和

层次的产业集群，为生产性服务业的发展提供了坚实的载体和巨大的市场

空间。

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2、在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”

被列为2017年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大

新兴产业。

二、必要性分析

1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革

的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工

作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、

社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放

和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新

的动力。

2、对于一个大国而言，拥有能够主导经济的工业制造业对于保证本国

长期繁荣来说无疑是至关重要的，对于谋求实现民族复兴的中国来说更应

如此。在中国经济规模持续扩大、质量持续提高的基础上，一二三产业应

该协调发展，服务业比重可以“适度”超过工业制造业，但这只是“数量

问题”，而不是“性质问题”，即它不应取代工业制造业的经济“主导地

位”。2018年以来，全国工业和信息化系统坚持稳中求进工作总基调，按

照高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，着力打好防范化解重大

风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，加快推进制造强国和网络强国建

设。

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第三章 项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户

着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求

对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求

为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入15755.04万元，同比增长

12.43%（1741.54万元）。其中，主营业业务竹木纤维护墙板生产及销售收

入为12947.74万元，占营业总收入的82.18%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计

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1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3

营业收入

主营业务收入

竹木纤维护墙板(A)

竹木纤维护墙板(B)

竹木纤维护墙板(C)

竹木纤维护墙板(D)

竹木纤维护墙板(E)

竹木纤维护墙板(F)

竹木纤维护墙板(...)

其他业务收入

3308.56

2719.03

897.28

625.38

462.23

326.28

217.52

135.95

54.38

589.53

4411.41

3625.37

1196.37

833.83

616.31

435.04

290.03

181.27

72.51

786.04

4096.31

3366.41

1110.92

774.27

572.29

403.97

269.31

168.32

67.33

729.90

3938.76

3236.93

1068.19

744.50

550.28

388.43

258.95

161.85

64.74

701.83

15755.04

12947.74

4272.75

2977.98

2201.12

1553.73

1035.82

647.39

258.95

2807.30

根据初步统计测算，公司实现利润总额3788.75万元，较去年同期相

比增长549.44万元，增长率16.96%；实现净利润2841.56万元，较去年同

期相比增长415.84万元，增长率17.14%。

上年度主要经济指标

项目

完成营业收入

完成主营业务收入

主营业务收入占比

营业收入增长率（同比）

营业收入增长量（同比）

利润总额

利润总额增长率

利润总额增长量

净利润

单位

万元

万元

15755.04

12947.74

82.18%

12.43%

1741.54

3788.75

16.96%

549.44

2841.56

指标

万元

万元

万元

万元

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净利润增长率

净利润增长量

投资利润率

投资回报率

财务内部收益率

企业总资产

流动资产总额占比

流动资产总额

资产负债率

万元

17.14%

415.84

57.43%

43.07%

27.68%

30170.63

26.11%

7876.08

37.89%

万元

万元

万元

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第四章 项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为竹木纤维护墙板，根据市场情况，预计年产值

27853.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工

内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项

目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，

可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的

美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积35010.83平方米（折合约52.49亩），其中：净用

地面积35010.83平方米（红线范围折合约52.49亩）。项目规划总建筑面

积57067.65平方米，其中：规划建设主体工程42857.49平方米，计容建

筑面积57067.65平方米；预计建筑工程投资4405.63万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3456.56万元。

（三）产能规模

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项目计划总投资13138.59万元；预计年实现营业收入27853.00万元。

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第五章 项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某某产业集聚区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以

转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进

法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济

发展步入新常态。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫

生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十

分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，

赢得了用户的信赖和认可。

二、用地控制指标

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占

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地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的

“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数75.67%，建筑容积率1.63，建设区域

绿化覆盖率6.08%，固定资产投资强度182.56万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

项目

占地面积

基底面积

建筑面积

容积率

建筑系数

主体工程

绿化面积

绿化率

投资强度

单位

平方米

平方米

平方米

指标

35010.83

26492.70

57067.65

1.63

75.67%

42857.49

3468.54

6.08%

182.56

备注

52.49亩

4405.63万元

平方米

平方米

万元/亩

四、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，

建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

五、总图布置方案

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1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最

短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑

物平行布置。

2、场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据

项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当

地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层

次感。

消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状

消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00

米。

3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源

充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防

合一给水系统。

为节约电能，设计中选用节能型电器产品，照明选用光效高的光源和

灯具，采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产，加强用电

监督管理，对计量仪表定期校验，确保其计量的准确性。

4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不

落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，

以保证运输的安全。

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卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数

一定要大于10.00次/小时。

六、选址综合评价

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规

范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。

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第六章 项目工程方案

一、建筑工程设计原则

建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，

尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）

要求。

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然

一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

二、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目

中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

三、建筑工程设计总体要求

土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的

有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，

经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

四、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积57067.65平方米，其中：计容建筑面积

57067.65平方米，计划建筑工程投资4405.63万元，占项目总投资的

33.53%。